Faktúry 2018 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
5562018   ROCHER CONSULTING SR,s.r.o.
Kamenné pole 4557/12, L. Mikuláš
46272071  Koberce  152,90 
vrátane DPH
  367/12/18  19.12.2018  21.12.2018  9.1.2019 
5572018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Tonery  370,00 
vrátane DPH
  371/12/18  19.12.2018  21.12.2018  9.1.2019 
5582018   REPROservis Kováč sro
SNP 200 Liptovský Hrádok
36704393  Drevené pečiatky  158,41 
vrátane DPH
  355/12/18  19.12.2018  21.12.2018  9.1.2019 
5592018   Gude,s.r.o.,
Priemyselná 208/5,Podtureň-Roveň
36408786  Skrine na spisy  378,00 
vrátane DPH
    20.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
5602018   Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o.
47345853  Preprava elektrospotrebičov   72,00 
vrátane DPH
    20.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
5612018   Klub aikido - sebaobrana
Vrbica - Nábrežie A.Stodolu 1580/6,Lipt.Mikuláš
36141496  Kurz aikido 09-12/2018  120,00 
vrátane DPH
  211/08/18  20.12.2018  11.01.2019  28.1.2019 
5622018   Miroslav Lipták-ML Trans s.r.o.
Kráľova Lehota 171
47345853  Preprava peletiek  72,00 
vrátane DPH
  359/12/18,  20.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
5632018   Kooperatíva poisťovňa,a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  Havarijné poistenie osobného motorového vozidla  117,04 
vrátane DPH
6566988334    20.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
5642018   TEMPO KONDELA sro
Vojtaššáková 893, Tvrdošín
36409154  PC stolíky  497,62 
vrátane DPH
  360/12/18  21.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
5652018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   2672,00 
vrátane DPH
  4000027572  21.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
5662018   Merkury Market Slovakia sro
Kamenné pole 4618/9, L. Mikuláš
36501891  Nábytok  938,80 
vrátane DPH
  373/12/18  21.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
5672018   Školská jedáleň pri ZŠ
Žiarska, Liptovský Mikuláš
37810421  Strava detí za   10,71 
vrátane DPH
    21.12.2018  31.12.2018  9.1.2019 
5682018   DIGI Slovakia
Rontgenova 26,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie   81,00 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016    28.12.2018  11.01.2019  28.1.2019 
5692018   Ingrida Piovarčiová,
Lipt.Peter 10, Liptovský Hrádok
47111402  Skrine - výroba a montáž  780,00 
vrátane DPH
  368/12/18  28.12.2018  31.12.2018  9.1.2019 
5702018   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Internet  17,00 
vrátane DPH
9910372296/2014    31.12.2018  08.01.2019  28.1.2019 
5712018   Evanjelická spojená škola,
Komenského 10, Lipt. Mikuláš
37975650  Strava detí za 12/2018  11,61 
vrátane DPH
  200/08/18  31.12.2018  11.01.2019  28.1.2019 
5722018   ZŠ Apoštola Pavla,
ul.J.Janošku č. 11, Lipt.Mikuláš
17060079  Stava detí za 12/2018  15,54 
vrátane DPH
  304/11/18  31.12.2018  11.01.2019  28.1.2019 
5732018   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, Lipt. Mikuláš
00893528  Strava detí za 12/0218  25,82 
vrátane DPH
  246/09/18,197/08/18  31.12.2018  11.01.2019  28.1.2019 
5742018   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  PZS za 4.štvrťrok 2018  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015    31.12.2018  17.01.2019  28.1.2019 
5752018   Školská jedáleň pri ZŠ
Školská Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863/49,Lipt. Mikuláš
37810456  Strava detí za 12/2018  15,47 
vrátane DPH
  216/08/18  31.12.2018  17.01.2019  28.1.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť