Faktúry 2018 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
0772018   Stredná odborná škola stavebná
Tulipánová 2, Žilina
00893226  Strava študenta za 03/2018  44,46 
vrátane DPH
  77/02/18  05.03.2018  16.03.2018  20.3.2018 
0762018   ŠZŠI s MŠ
Kúpeľná 97, L.Ján
42224233  Strava detí za 03/2018  44,92 
vrátane DPH
  38/01/18  05.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0752018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    05.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0782018   ŠJ pri ZŠ J.Kráľa
Žiarska, Liptovský Mikuláš
37810421  Strava detí 02/2018  11,90 
vrátane DPH
  61/02/18  05.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0802018   Spojená škola ŠJ
Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mest
00161501  Strava detí za 02/2018  6,60 
vrátane DPH
  28/01/18,19/01/18  06.03.2018  16.03.2018  20.3.2018 
0792018   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, Lipt. Mikuláš
00893528  Strava detí za 02/2018  17,36 
vrátane DPH
  42/01/18  06.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0812018   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 268,00 
vrátane DPH
6801/2015    07.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
0732018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    07.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0842018   Spojená škola
Scota Viatora 8,Ružomberok
00894826  Strava detí za 02/2018  1,26 
vrátane DPH
  46/01/18  08.03.2018  16.03.2018  20.3.2018 
0862018   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU
Kráľova Lehota
00315338  Poplatok za komunálny odpad 01-02/2018  35,04 
vrátane DPH
  12/01/18,17/01/18  08.03.2018  16.03.2018  20.3.2018 
0872018   ZŠ Apoštola Pavla,
ul.J.Janošku č. 11, Lipt.Mikuláš
17060079  Strava detí za 02/2018  10,71 
vrátane DPH
  11/01/18  08.03.2018  16.03.2018  20.3.2018 
0852018   Základná škola s MŠ,
Hradná 342, Lipt. Hrádok
37910477  Strava detí za 02/2018  112,16 
vrátane DPH
  14/01/18,58/01/18  08.03.2018  16.03.2018  20.3.2018 
0832018   Školská jedáleň pri ZŠ
Nábrežie Dr.A.Stodolu 1863/49,Lipt. Mikuláš
37810456  Strava detí za 02/2018  13,09 
vrátane DPH
  31/01/18  08.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0822018   Základná škola s MŠ,
J.D.Matejovie, L. Hrádok
37910485  Strava detí za 03/2018  34,50 
vrátane DPH
  36/01/18  08.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0892018   Školská jedáleň pri MŠ
Kráľova Lehota
00315338  Strava detí za 02/2018  17,78 
vrátane DPH
  57/01/18,64/02/18  09.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
0902018   Základná škola s MŠ,
Hybe č. 691
42388139  Strava detí za 03/2018  63,21 
vrátane DPH
  44/01/18  09.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
0882018   ŠJ pri ZŠ v Kvačanoch
Liptovská Sielnica
37813455  Strava detí za 02/2018  48,79 
vrátane DPH
  09/01/18  09.03.2018  16.03.2018  20.3.2018 
0912018   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL  620,15 
vrátane DPH
8943/0318    12.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
092018   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Služby pevnej telekomunikačnej siete   113,12 
vrátane DPH
9910372296/2014    12.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
1162018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    13.03.2018  13.04.2018  20.6.2018 
0942018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  618,55 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    13.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
0932018   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  129,11 
vrátane DPH
1127 VP SSE/2017 E    13.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
0952018   Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
17053722  Stravné na obedy za 02/2018  8,40 
vrátane DPH
  68/02/18  13.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
0962018   Autoservis-Pneuservis Oravec,
Liptovská Kokava 234
41325982  Výmena olejov a filtrov  162,06 
vrátane DPH
  90/03/18  14.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
0972018   Školský internát
Nám.A.Hlinku 76, Ružomberok
00163767  Strava dieťaťa za 02/2018  38,94 
vrátane DPH
  45/01/18  16.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
0992018   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č. 1942, Lipt. Mikuláš
00493775  Ubytovanie dieťaťa za 03-04/2018  26,00 
vrátane DPH
  37/01/18  16.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
0982018   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č. 1942, Lipt. Mikuláš
00493775  Strava detí za 02/2018  32,13 
vrátane DPH
  32/01/18  16.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
1002018   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Služby mobilnej telekomunikačnej siete na rok 2018   265,24 
vrátane DPH
A8161910/2014,A10012064/2016    19.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
1032018   Ingrida Piovarčiová,
Liptovský Peter 10, Lipt. Hrádok
47111402  Doplatok k fa 1032018 - montáž podlahy  0,90 
vrátane DPH
  100/03/18  20.03.2018  07.05.2018  16.5.2018 
1062018   Juraj Požgai
Tatranská 519, Pribylina
41325699  Oprava zásuviek   15,00 
vrátane DPH
  78/02/18  20.03.2018  04.04.2018  23.4.2018 
1072018   Ing. Tomášk Maník,
Štúrova 728/19, Lipt. Hrádok
43936733  Zameranie a vypracovanie projektu   999,00 
vrátane DPH
  65/02/18  20.03.2018  04.04.2018  23.4.2018 
1032018   Ingrida Piovarčiová,
Liptovský Peter 10, Lipt. Hrádok
47111402  Montáž podlahy  329,00 
vrátane DPH
  100/03/18  20.03.2018  04.04.2018  23.4.2018 
1052017   Juraj Požgai
Tatranská 519, Pribylina
41325699  Odborná prehliadka elektrospotrebičov  560,50 
vrátane DPH
  66/02/18  20.03.2018  03.04.2018  23.4.2018 
1042018   Stredná odborná škola stavebná
Tulipánová 2, Žilina
00893226  Ubytovanie študenta za 03/2018  24,00 
vrátane DPH
  76/02/18  20.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
1012018   Základná škola s MŠ,
Hradná 342, Lipt. Hrádok
37910477  Strava detí za 1,2/2018  10,56 
vrátane DPH
  52/01/18  20.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
1022018   Portál SLOVAKIA
Horská 810, Horný Slavkov 059 91
35463066  Odborný seminár s PhDr. Janom Svobodom v Rbk  290,00 
vrátane DPH
    20.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
1082018   SPDDD Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  Poplatok za konferenciu: Ako viesť deti k odpusteniu  147,00 
vrátane DPH
    21.03.2018  23.03.2018  27.3.2018 
1112018   AUTOFUN-Miroslav Katrenčiak,
Družstevná 4, Lipt. Mikuláš
33831912  Servis osobného motorového vozidla  185,00 
vrátane DPH
  99/03/18  22.03.2018  03.04.2018  23.4.2018 
1102017   Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš
00315524  Daň z nehnuteľnosti  90,67 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.023922/2018    22.03.2018  03.04.2018  23.4.2018 
1092018   Obchodná akadémia L.Mikuláš,
Nábr.K.Petroviča 1571, Lipt. Mikuláš
31926754  Strava študenta  15,72 
vrátane DPH
  23/01/18  22.03.2018  27.03.2018  4.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť