Faktúry 2018 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
5352018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/6, Lipt.Hrádok
36993018  Dubové prahy  395,40 
vrátane DPH
  363/12/18  11.12.2018  18.12.2018  8.1.2019 
5002018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/60, Lipt.Hrádok
36993018  Pokládka plávajúcej podlahy  2000,00 
vrátane DPH
  322/11/2018  03.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
4992018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/6, Lipt.Hrádok
36993018  Pokládka plávajúcej podlahy  2060,00 
vrátane DPH
  331/11/18  03.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
4752018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/6, Lipt.Hrádok
36993018  Preprava nábytku  200,00 
vrátane DPH
  290/10/18  22.11.2018  27.11.2018  28.11.2018 
4182018   Milan Čerňanský,
Belanská štvrť 574/6, Lipt.Hrádok
36993018  Preprava nábytku  150,00 
vrátane DPH
  279/10/18  23.10.2018  25.10.2018  7.11.2018 
4952018   Mikromedia s.r.o.
Kamenné pole 4558/14, L. Mikuláš
46940138  Práčka ECG EWF 1053  260,00 
vrátane DPH
  342/11/2018  03.12.2018  12.12.2018  18.12.2018 
4962018   Mikromedia s.r.o.
Kamenné pole 4558/14, L. Mikuláš
46940138  Elektronika  1189,00 
vrátane DPH
  341/11/18  03.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
5132018   Mikromedia s.r.o.
Kamenné pole 4558/14, L. Mikuláš
46940138  Elektronika  1068,92 
vrátane DPH
  349/11/18  06.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
0682018   Michal Chlebo-Oprava automobilov
Dolná 128, Uhorská Ves
43621449  Oprava automobilu KIA Sorento  348,00 
vrátane DPH
  80/02/18  26.02.2018  28.02.2018  2.3.2018 
3102018   Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš
00315524  Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2018  90,22 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 1620228425    19.07.2018  23.07.2018  2.8.2018 
1102017   Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš
00315524  Daň z nehnuteľnosti  90,67 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.023922/2018    22.03.2018  03.04.2018  23.4.2018 
0672018   Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170,Lipt.Hrádok
00315494  Daň z nehnuteľnosti  232,73 
vrátane DPH
Rozhodnutie 27/2018    26.02.2018  07.03.2018  16.3.2018 
0612018   Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170,Lipt.Hrádok
00315494  Poplatok za komunálny odpad  165,88 
vrátane DPH
Rozhodnutie 9375/2018    16.02.2018  20.02.2018  2.3.2018 
5662018   Merkury Market Slovakia sro
Kamenné pole 4618/9, L. Mikuláš
36501891  Nábytok  938,80 
vrátane DPH
  373/12/18  21.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
5432018   Merkury Market Slovakia sro
Kamenné pole 4618/9, L. Mikuláš
36501891  Hygienické potreby, kľučky,skrinky,koberce,dvere   449,96 
vrátane DPH
  361/12/18  13.12.2018  18.12.2018  8.1.2019 
4802018   Merkury Market Slovakia sro
Duklianska 11 Prešov
36501891  Nábytok,luster,kôš  1 286,20 
vrátane DPH
  325/11/18  22.11.2018  28.11.2018  29.11.2018 
4812018   Merkury Market Slovakia sro
Duklianska 11 Prešov
36501891  Nábytok,luster,mop,kôš  1 180,37 
vrátane DPH
    22.11.2018  28.11.2018  29.11.2018 
3742018   Merkury Market Slovakia sro
Duklianska 11 Prešov
36501891  Interiérové dvere  491,76 
vrátane DPH
  244/09/18  26.06.2018  01.10.2018  18.10.2018 
4902018   Martin Ratkoš - Unimix
Východná 762
35163381  Svietidlá, led žiarovky  496,32 
vrátane DPH
  312/11/18  29.11.2018  06.12.2018  17.12.2018 
3692018   Martin Ratkoš - Unimix
Východná 762
35163381  Stropné svietidlá a žiarovky  148,99 
vrátane DPH
  237/09/18  21.09.2018  27.09.2018  1.10.2018 
3542018   Martin Ratkoš - Unimix
Východná 762
35163381  Stropné svietidlá, žiarovky  157,84 
vrátane DPH
  229/09/18  10.09.2018  17.09.2018  19.9.2018 
0592018   Maroš Brtáň,
2018/02/2018
48007854  Odstraňovanie starého náteru,maľovanie, zamurovávanie  2047,00 
vrátane DPH
  69/02/18  13.02.2018  20.02.2018  2.3.2018 
0422018   Maroš Brtáň,
Hybe 661
48007854  Pokládky podlahy, Striekanie omietky,maľovanie  899,35 
vrátane DPH
  62/02/18  07.02.2018  15.02.2018  23.2.2018 
4592018   MARKO PLAY, s.r.o.
Kalameny 71
36428604  Oprava podlahovej krytiny v dome Hviezdoslavova LH  630,19 
vrátane DPH
  277/10/18  14.11.2018  20.11.2018  28.11.2018 
4382018   MARKO PLAY, s.r.o.
Kalameny 71
36428604  Položenie podlahy  999,88 
vrátane DPH
  284/10/18  05.11.2018  09.11.2018  14.11.2018 
5052018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    05.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
4422018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    06.11.2018  13.11.2018  20.11.2018 
3822018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    04.10.2018  15.10.2018  18.10.2018 
3412018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    04.09.2018  14.09.2018  19.9.2018 
3212018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    03.08.2018  16.08.2018  27.8.2018 
2732018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    03.07.2018  11.07.2018  16.7.2018 
2262018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    05.06.2018  13.06.2018  6.7.2018 
1702018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    04.05.2018  15.05.2018  23.5.2018 
1262018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    04.04.2018  12.04.2018  23.4.2018 
0752018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    05.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0332018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    05.02.2018  15.02.2018  23.2.2018 
0232018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu  2401,00 
vrátane DPH
P1403/2015    23.01.2018  09.02.2018  23.2.2018 
0022018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  608,06 
vrátane DPH
P1403/2015    04.01.2018  16.01.2018  6.2.2018 
3522018   LYNIA s.r.o.
K stanici 509/9, Podtureň
47475552  Montáž žalúzií na okná  297,68 
vrátane DPH
  188/08/18,  10.09.2018  19.09.2018  19.9.2018 
3532018   LYNIA s.r.o.
K stanici 509/9, Podtureň
47475552  Nastavenie okien 37 ks  370,00 
vrátane DPH
  188/08/18,  10.09.2018  19.09.2018  19.9.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť