Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
3302019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu  76,68 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    13.08.2019  28.08.2019  5.9.2019 
3272019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Nákup PHM 07/2019  325,57 
vrátane DPH
8943/0819    09.08.2019  28.08.2019  5.9.2019 
3322019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu  164,76 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    13.08.2019  28.08.2019  5.9.2019 
3312019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  182,69 
vrátane DPH
6801/2015    13.08.2019  28.06.2019  5.9.2019 
4312019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  internet  4,60 
vrátane DPH
2028688830    19.08.2019  28.08.2019  5.9.2019 
4302019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  internet  21,38 
vrátane DPH
2028688830    19.08.2019  28.08.2019  5.9.2019 
3362019   Ján Ulický Fantastic
Červenej Armády 666 Klenovec
33537241  Preprava detí a vychovávateľov Košice-LM-KL  470,00 
vrátane DPH
  200/07/19,187/06/19  15.08.2019  26.08.2019  5.9.2019 
3352019   Ján Ulický Fantastic
Červenej Armády 666 Klenovec
33537241  Preprava detí a vychovávateľov KL-LM-Košice  470,00 
vrátane DPH
  201/07/19, 186/06/19  15.08.2019  26.08.2019  5.9.2019 
3292019   SK ADEMMA, s.r.o.
Ludrová 454
50877518  Maľovanie nebytových priestorov v CDR Lipt. Porúbka  1184,00 
vrátane DPH
  142/05/19  13.08.2019  26.08.2019  5.9.2019 
3212019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Opakované plnenie za dodávku elektriny  602,82 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    05.08.2019  26.08.2019  5.9.2019 
3372019   Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1 Považská Bystrica
31600476  Spoluúčasť z poistného plnenia pri oprave SMV - LM204BS výmena poškodeného čelného skla  165,97 
vrátane DPH
  206/07/19  16.08.2019  19.08.2019  5.9.2019 
3342019   Správa IT, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
52326764  Servis PC  190,00 
vrátane DPH
  217/07/19  14.08.2019  19.08.2019  5.9.2019 
3232019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  servis PC  28,00 
vrátane DPH
  218/07/19  05.08.2019  16.08.2019  23.8.2019 
3282019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  internet  84,78 
vrátane DPH
2028688830    09.08.2019  16.08.2019  23.8.2019 
3202019   LiVoS, a.s.
Revolučná 595
36672441  vodné - stočné preddavkové platby  253,00 
vrátane DPH
609/2005    05.08.2019  16.08.2019  23.8.2019 
3242019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    06.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
3222019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 08/2019  38,40 
vrátane DPH
ZO/2018A15898    05.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
3262019   Ing. Stanislav Chomo
Priebežná 489/7 Liptovský Mikuláš
40980839  Znalecký posudok na služobné mot. vozidlo Škoda Fabia LM 793 CK  109,32 
vrátane DPH
  221/08/19  07.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
3172019   IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Kuzmányho 12 Bratislava
35761768  Oprava služobného mot. vozidla Škoda Fábia LM 793CK  63,65 
vrátane DPH
  165/06/19  25.07.2019  05.08.2019  22.8.2019 
3182019   Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160
00315541  Daň z nehnuteľnosti za rok 2019  20,23 
vrátane DPH
    29.07.2019  05.08.2019  22.8.2019 
3192019   Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
00315524  Poplatok za komunálny odpad r. 2019  90,22 
vrátane DPH
    01.08.2019  05.08.2019  22.8.2019 
3072019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  služby mobilnej siete  387,74 
vrátane DPH
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017    16.07.2019  05.08.2019  22.8.2019 
3152019   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26 Bratislava
35701722  Služby satelitnej digitálnej televízie  83,20 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016    24.07.2019  05.08.2019  22.8.2019 
3142019   Správa IT, s.r.o.
SNP 171/13 Liptovský Hrádok
52326764  Servis PC  200,00 
vrátane DPH
  215/07/19  24.07.2019  29.07.2019  9.8.2019 
3112019   SPDDD Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21 Bratislava
17316537  Letný tábor detí - strava  144,00 
vrátane DPH
  184/06/19,183/06/19  22.07.2019  29.07.2019  9.8.2019 
3162019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  internet  8,38 
vrátane DPH
9910372296/2014    24.07.2019  29.07.2019  9.8.2019 
3132019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Internet  21,38 
vrátane DPH
9910372296/2014    24.07.2019  29.07.2019  9.8.2019 
2932019   Ján Ulický Fantastic
Červenej Armády 666 Klenovec
33537241  Doprava detí CDR na športové hry v Čilistove  300,00 
vrátane DPH
  176/0619  11.07.2019  26.07.2019  8.8.2019 
3122019   Urbárske pozemkové spoločenstvo
Liptovská Porúbka
00621153  Prázdninový pobyt detí CDR na chate  486,00 
vrátane DPH
  110/03/19  24.07.2019  26.07.2019  8.8.2019 
2992019   Ján Ulický Fantastic
Červenej Armády 666 Klenovec
33537241  Doprava detí CDR do Tatranskej Štrby na športové hry  230,00 
vrátane DPH
  164/05/19, 156/05/19, 153/05/19, 155/05/19, 154/05/19, 157/05/19  11.07.2019  26.07.2019  8.8.2019 
3082019   Základná škola s MŠ Hybe
Hybe 691
42388139  Strava detí za 06/2019  155,06 
vrátane DPH
  67/02/19, 141/05/19, 34/01/19  17.07.2019  26.07.2019  8.8.2019 
2762019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Opakované plnenie za dodávky elektriny  602,82 
vrátane DPH
1127VPSSE/2017E    04.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
2942019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  183,20 
vrátane DPH
1127VPSSE/2017E    11.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
2712019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  5216,00 
vrátane DPH
  4000035954  28.06.2019  24.07.2019  8.8.2019 
2952019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  85,82 
vrátane DPH
1127VPSSE/2017E    11.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
3092019   VOVA s.r.o.
Borbisova 1 Liptovský Mikuláš
46631534  Nákup kancelárskych potrieb  199,63 
vrátane DPH
  216/07/19  17.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
3042019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Nákup PHM   624,18 
vrátane DPH
8943/0719    12.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
3102019   Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4 Bratislava
00151700  Poistenie detí a zamestnancov počas letného pobytu v Chorvátsku  76,18 
vrátane DPH
  219/07/19  19.07.2019  22.07.2019  8.8.2019 
2872019   Centrum pre deti a rodiny Semeteš
Semeteš 1208 Vysoká nad Kysucou
51270986  Strava dieťaťa za 07/2019, náklady na lieky  134,78 
vrátane DPH
  213/07/19, 207/07/19  09.07.2019  19.07.2019  8.8.2019 
2782019   Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Jamník 42
00163121  Ubytovanie za 5,6/2019  32,00 
vrátane DPH
  66/02/19  04.07.2019  19.07.2019  8.8.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť