Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Martin, Hviezdoslavova 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | Strava 11/2019 | 353,24 bez DPH |
3/2019,4/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 648 | Špeciálna ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97 |
42224233 | strava za 10/19 | 376,82 bez DPH |
3/2019,4/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 28.11.2019 | |
| 549 | ŠZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97,Liptovský Ján |
42224233 | strava | 336,00 vrátane DPH |
3/2019,4/2019 | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 21.10.2019 | |
| 312 | ŠZŠsMŠI Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | strava 5/2019 | 281,52 bez DPH |
3/2019, 4/2019 | 16.5.2019 | 22.05.2019 | 19.9.2019 | |
| 238 | Špeciálna ZŠ s mater.školou internátna Kúpeľná 97 Liptovský Ján |
42224233 | strava za 4/2019 | 128,24 bez DPH |
3/2019,4/2019 | 15.04.2019 | 25.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 192 | Špeciálna ZŠ s mat.školou internátna Kúpeľná 97 Liptovský Ján |
42224233 | Strava 3/2019 | 113,90 bez DPH |
3/2019,4/2019 | 20.03.2019 | 03.04.2019 | 10.4.2019 | |
| 130 | Špeciálna ZŠ s mat.školou internátna Kúpeľná 97 Liptovský Ján |
42224233 | Strava 2/2019 | 87,11 bez DPH |
20/2019 | 25.02.2019 | 20.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 149 | Richard Pittner Hurbanova 3808/18 Martin |
43141935 | maľovanie kuchyne | 727,00 bez DPH |
23/2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 129 | Richard Pittner Hurbanova 3808/18 Martin |
43141935 | výmena okien | 472,44 bez DPH |
28.02.2019 | 10.4.2019 | |||
| 45 | Richard Pittner Hurbanova 3808/18,Martin |
43141935 | dovoz a montáž žaluzií | 326,50 bez DPH |
10/2019 | 24.01.2019 | 28.01.2019 | 13.2.2019 | |
| 765 | Bc. Roman Ďubek Bystrička 496, Bystrička |
43239498 | revízia plyn.zariadení | 920,00 bez DPH |
188/2019 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 764 | Bc. Roman Ďubek Bystrička 496, Bystrička |
43239498 | revízia rozvádzača | 594,00 bez DPH |
187/2019 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 763 | Bc. Roman Ďubek Bystrička 496, Bystrička |
43239498 | odborné prehl. a skúšky-bleskozvody | 290,00 bez DPH |
186/2019 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 762 | Bc. Roman Ďubek Bystrička 496, Bystrička |
43239498 | revízia kotolňa – elektro | 324,00 bez DPH |
185/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 817 | Eva Sajdáková OZEX Nálepkova 293/9, Krpeľany |
44276397 | žiarovky | 52,00 vrátane DPH |
218/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 806 | Eva Sajdáková OZEX Nálepkova 293/9, Krpeľany |
44276397 | materiál na údržbu | 518,37 vrátane DPH |
214/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 768 | Eva Sajdáková OZEX Nálepkova 293/9, Krpeľany |
44276397 | materiál pre údržbu | 61,17 vrátane DPH |
190/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2009 | 6.2.2020 | |
| 779 | Custom Car, Ivan Bútor Červenej armády 980/67, Turčianské Teplice |
44300743 | oprava automobilu | 38,85 bez DPH |
194/2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 739 | Custom Car, Ivan Bútor Červenej armády 980/67, Turčianské Teplice |
44300743 | oprava vozidla | 446,66 bez DPH |
180/2019 | 25.11.2019 | 27.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 698 | Custom Car, Ivan Bútor Červenej armády 980/67, Turčianské Teplice |
44300743 | oprava vozidla | 135,00 bez DPH |
161/2019 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 639 | Custom Car Červenej armády 980/67 |
44300743 | oprava mot. vozidla | 357,44 bez DPH |
146/2019 | 16.10.2019 | 21.10.2019 | 28.11.2019 | |
| 576 | Custom Car Ćervenej armády 980/67 Turčianske Teplice |
44300743 | materiál pre údržbu | 167,18 bez DPH |
132/2019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 21.10.2019 | |
| 548 | Custom Car Ćervenej armády 980/67 Turčianske Teplice |
44300743 | oprava motorového vozidla | 194,42 bez DPH |
121/2019 | 03.09.2019 | 06.09.2019 | 21.10.2019 | |
| 823 | Ján Dolinajec -DOLVOD M.Halamovej 4413/11, Martin |
44356382 | vodoinštalačné práce | 183,00 bez DPH |
219/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 225 | Ján Dolinajec – DOLVOD M.Haľamovej4413/11 Martin |
44356382 | vodoinštalačné práce | 190,00 bez DPH |
27/2019 | 15.04.2019 | 16.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 31 | Ján Dolinajec-DOLVOD M.Halamovej 4413/11, Martin |
44356382 | vodoinštalačné práce | 478,50 bez DPH |
6/2019 | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 13.2.2019 | |
| 533 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | nábytok | 176,40 vrátane DPH |
117/2019 | 28.08.2019 | 02.09.2019 | 21.10.2019 | |
| 608 | PRIMA JK s.r.o. M.R.Štefánika7, Martin |
44514836 | toner | 43,50 vrátane DPH |
137/2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 28.11.2019 | |
| 568 | APL Elektrotechnik s.r.o Folkušová 52,Pribovce |
44835663 | elektroinštalačné práce | 96,00 vrátane DPH |
128/2019 | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 21.10.2019 | |
| 787 | PRIMA JK s.r.o. M. R. Štefánika 7, Martin |
45514836 | toner | 36,00 vrátane DPH |
199/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 734 | PRIMA JK s.r.o. M.R.Štefánika 7, Martin |
45514836 | samolepiaca paska | 50,00 vrátane DPH |
178/2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 719 | PRIMA JK s.r.o. M.R.Štefánika 7, Martin |
45514836 | toner | 50,00 vrátane DPH |
14.11.2019 | 18.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 707 | PRIMA JK s.r.o. M.R.Štefánika 7, Martin |
45514836 | toner | 22,00 vrátane DPH |
164/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 700 | PRIMA JK s.r.o. M.R.Štefánika 7, Martin |
45514836 | toner | 115,00 vrátane DPH |
162/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 645 | PRIMA Jk s.r.o. M.R.Štefánika7, Martin |
45514836 | tonery | 63,00 vrátane DPH |
148/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 28.11.2019 | |
| 563 | Prima Jk s.r.o M.R.Štefanika 7,Martin |
45514836 | toner | 27,00 vrátane DPH |
125/2019 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 21.10.2019 | |
| 562 | Prima Jk s.r.o M.R.Štefanika 7,Martin |
45514836 | tonery | 42,00 vrátane DPH |
124/2019 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 21.10.2019 | |
| 475 | PRIMA JK s.r.o. M.R.Štefánika 7, Martin |
45514836 | tonery | 50,- vrátane DPH |
96/2019 | 26.7.2019 | 30.07.2019 | 21.9.2019 | |
| 456 | PRIMA JK s.r.o. M.R.Štefánika 7, Martin |
45514836 | nákup prog.SW ABBY | 243,48 vrátane DPH |
18.7.2019 | 22.07.2019 | 21.9.2019 | ||
| 455 | PRIMA JK s.r.o. M.R.Štefánika 7, Martin |
45514836 | materiál+klávesnica | 60,19 vrátane DPH |
17/2019b | 18.7.2019 | 22.07.2019 | 21.9.2019 |