Faktúry 2019 (CDaR Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
141/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   20,16 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  10.5.2019  13.05.2019  11.9.2019 
113/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   17,64 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  11.4.2019  15.04.2019  11.9.2019 
072/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   17,64 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  11.3.2019  14.03.2019  11.9.2019 
072/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   17,64 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  11.3.2019  14.03.2019  11.9.2019 
038/2019   Odborné učilište
Ul.Janka Alexyho č.1942, Liptovský Mikuláš
00493775  strava detí   16,38 
bez DPH
Zmluva č.8/BA/2018/880  O/DeD/072/2018  7.2.2019  13.02.2019  10.9.2019 
174/2019   Spojená škola
Rosinská cesta 4, Žilina
00695106  strava  41,94 
bez DPH
  O/DeD/063/2019  6.6.2019  13.06.2019  12.9.2019 
138/2019   Spojená škola
Rosinská cesta 4, Žilina
00695106  strava detí   43,38 
bez DPH
  O/DeD/063/2018  6.5.2019  13.05.2019  11.9.2019 
098/2019   Spojená škola
Rosinská 4, Žilina
00695106  strava detí   45,12 
bez DPH
  O/DeD/063/2018  4.4.2019  09.04.2019  11.9.2019 
042/2019   Spojená škola
Rosinská 4, Žilina
00695106  strava detí   18,60 
bez DPH
  O/CDR/063/2019  8.2.2019  13.02.2019  10.9.2019 
364/2019   Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
00894826  strava  34,20 
bez DPH
Zmluva č.10/BA/Bu/2019/1039  O/CDR/073,082/2019  29.11.2019  02.12.2019  29.1.2020 
336/2019   Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
00894826  strava   27,36 
bez DPH
Zmluva č.10/BA/Bu/2019/1039  O/CDR/073,082/2019  5.11.2019  07.11.2019  28.1.2020 
295/2019   Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
00894826  strava  30,78 
bez DPH
Zmluva č.10/BA/Bu/2019/1039  O/CDR/073,082/2019  3.10.2019  07.10.2019  28.1.2020 
103/2019   Marian Medlen
Ondavská 8, Bratislava
11821973  predplatné časopisu   25 
vrátane DPH
  O/CDR/022/2019  5.4.2019  09.04.2019  11.9.2019 
316/2019   Peter Chudjak
Hrabovská cesta 9/1, Ružomberok
11940255  odb.prehliadka plynovej kotolne   75 
bez DPH
  O/CDR/097/2019  16.10.2019  21.10.2019  28.1.2020 
107/2019   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
14255791  meranie spotreby paliva   312 
vrátane DPH
  O/CDR/013/2019  8.4.2019  15.04.2019  11.9.2019 
299/2019   DOMINO-Jozef Pochyba
E.Bohúňa 48, Ružomberok
14270331  oprava oplotenia   3000 
vrátane DPH
  O/CDR/059/2019  3.10.2019  14.10.2019  28.1.2020 
192/2019   DOMINO-Jozef Pochyba
E.Bohúňa 48, Ružomberok
14270331  terénne úpravy   958,75 
vrátane DPH
  O/CDR/028/2019  24.6.2019  27.06.2019  12.9.2019 
256/2019   Diagnostické centrum
Skalka 36, Lietavská Lúčka
00163341  pobyt v centre - strava   588 
bez DPH
    9.9.2019  13.09.2019  17.10.2019 
227/2019   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  anglický tábor pre deti   72 
bez DPH
  O/CDR/051/2019  1.8.2019  07.08.2019  12.9.2019 
199/2019   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  náklady na športové hry   540 
bez DPH
  O/CDR/044/2019  1.7.2019  09.07.2019  12.9.2019 
108/2019   SPDDD Úsmev ako dar
T.Vansovej 43, Prievidza
17316537  strava detí - Najmilší koncert roka   111 
bez DPH
  O/CDR/017/2019  9.4.2019  15.04.2019  11.9.2019 
368/2019   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  revízia bleskozvodu, oprava elektroinštalácie   236,40 
bez DPH
  O/CDR/118/2019  2.12.2019  05.12.2019  29.1.2020 
327/2019   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektroinštalácie   168,34 
bez DPH
  O/CDR/089/2019  29.10.2019  07.11.2019  28.1.2020 
218/2019   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektr.inštalácie   81,7 
bez DPH
  O/CDR/049/2019  15.7.2019  24.07.2019  12.9.2019 
120/2019   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektr.inštalácie   192,62 
bez DPH
  O/CDR/024/2019  15.4.2019  18.04.2019  11.9.2019 
039/2019   GO-EL, Ing. Štefan Godiš
Pod Paračkou 49, Likavka
17791855  oprava elektroinštalácie   426,40 
bez DPH
  O/CDR/005/2019  7.2.2019  13.02.2019  10.9.2019 
404/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  tonery   383,52 
vrátane DPH
  Obj.č.14/2019  18.12.2019  20.12.2019  29.1.2020 
399/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  toner   93,72 
vrátane DPH
  Obj.č.13/2019  17.12.2019  19.12.2019  29.1.2020 
392/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  tonery   303,62 
vrátane DPH
  Obj.č.12/2019  13.12.2019  17.12.2019  29.1.2020 
350/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  tonery   257,76 
vrátane DPH
  Obj.č.11/2019  18.11.2019  20.11.2019  28.1.2020 
326/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  toner   140,34 
vrátane DPH
    30.10.2019  07.11.2019  28.1.2020 
260/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery   31,68 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2017/1340    9.9.2019  11.09.2019  17.10.2019 
198/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery   264,72 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2/BA/2015  Obj.č.7/2019  1.7.2019  09.07.2019  12.9.2019 
197/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery   272,40 
vrátane DPH
Zmluva č.18/1/BA/2015  Obj.č.8/2019  28.6.2019  09.07.2019  12.9.2019 
134/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  toner čierny   150,64 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2/BA/2015  Obj.č.6/2019  6.5.2019  09.05.2019  11.9.2019 
131/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery   172,80 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2017/1340  Obj.č.5/2019  29.4.2019  09.05.2019  11.9.2019 
124/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery   150,64 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2/BA/2015  Obj.č.2/2019  23.4.2019  29.04.2019  11.9.2019 
085/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava,
31327681  tonery  264,72 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2/BA/2015  Obj.č.3/2019  22.3.2019  29.03.2019  11.9.2019 
035/2019   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  tonery   178,68 
vrátane DPH
Zmluva č.18/1/BA/2015  Obj. 1/2019  4.2.2019  07.02.2019  10.9.2019 
133/2019   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  kopír.papier   346 
vrátane DPH
  Obj.č.02979  3.5.2019  09.05.2019  11.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť