Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Ružomberok, Kalvárska 35)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS - ubytovanie | 10 bez DPH |
Zmluva č.14/BA/Ma/2018/1349 | 8.3.2019 | 13.03.2019 | 11.9.2019 | |
| 052/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS - ubytovanie | 10 bez DPH |
Zmluva č.14/BA/Ma/2018/1349 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 10.9.2019 | |
| 026/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS - ubytovanie | 10 bez DPH |
Zmluva č.14/BA/Ma/2018/1349 | 28.1.2019 | 30.01.2019 | 10.9.2019 | |
| 260/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 31,68 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2017/1340 | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 | |
| 131/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 172,80 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2017/1340 | Obj.č.5/2019 | 29.4.2019 | 09.05.2019 | 11.9.2019 |
| 051/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS - strava | 93,58 bez DPH |
Zmluva č.15/BA/Ma/2018/1342 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 10.9.2019 | |
| 119/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS - ubytovanie | 10 bez DPH |
Zmluva č.15/BA/Ma/2018/1348 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 11.9.2019 | |
| 070/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS - strava | 69,45 bez DPH |
Zmluva č.15/BA/Ma/2018/1348 | 8.3.2019 | 13.03.2019 | 11.9.2019 | |
| 025/2019 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS - strava | 73,92 bez DPH |
Zmluva č.15/BA/Ma/2018/1348 | 28.1.2019 | 30.01.2019 | 10.9.2019 | |
| 197/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 272,40 vrátane DPH |
Zmluva č.18/1/BA/2015 | Obj.č.8/2019 | 28.6.2019 | 09.07.2019 | 12.9.2019 |
| 035/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | tonery | 178,68 vrátane DPH |
Zmluva č.18/1/BA/2015 | Obj. 1/2019 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 10.9.2019 |
| 198/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 264,72 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2/BA/2015 | Obj.č.7/2019 | 1.7.2019 | 09.07.2019 | 12.9.2019 |
| 134/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | toner čierny | 150,64 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2/BA/2015 | Obj.č.6/2019 | 6.5.2019 | 09.05.2019 | 11.9.2019 |
| 124/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 150,64 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2/BA/2015 | Obj.č.2/2019 | 23.4.2019 | 29.04.2019 | 11.9.2019 |
| 085/2019 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava, |
31327681 | tonery | 264,72 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2/BA/2015 | Obj.č.3/2019 | 22.3.2019 | 29.03.2019 | 11.9.2019 |
| 379/2019 | GEMKO-TEKO, s.r.o. ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota |
36021717 | pobyt detí | 1500 bez DPH |
Zmluva č.18/BA/R/2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 29.1.2020 | |
| 217/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3744 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000036865 | 16.7.2019 | 16.07.2019 | 12.9.2019 |
| 144/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3388 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č. 4000033494 | 13.5.2019 | 16.05.2019 | 11.9.2019 |
| 123/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3488 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000032201 | 18.4.2019 | 25.04.2019 | 11.9.2019 |
| 078/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3352 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.400030736 | 13.3.2019 | 19.03.2019 | 11.9.2019 |
| 053/2019 | GGFS s.r.o.sas Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 92 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č. 4000029703 | 14.2.2019 | 19.02.2019 | 10.9.2019 |
| 050/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 60 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj. č. 4000029622 | 13.2.2019 | 15.02.2019 | 10.9.2019 |
| 049/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3656 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj. 4000029542 | 13.2.2019 | 15.02.2019 | 10.9.2019 |
| 076/2019 | Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 |
47192941 | moduly a preregistrácia domény | 128,40 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2017/638, 13/BA/R/2018/1338 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 11.9.2019 | |
| 272/2019 | Mesto Ružomberok Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok |
00315737 | poplatok za komunálny odpad | 62,92 bez DPH |
Zmluva č.2/BA2/2011 | 20.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 | |
| 105/2019 | Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku č.1098/1, Ružomberok |
00315737 | poplatok za komun.odpad | 62,92 bez DPH |
Zmluva č.2/BA2/2011 | 8.4.2019 | 15.04.2019 | 11.9.2019 | |
| 294/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1620,87 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 28.1.2020 | |
| 233/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1620,87 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 175/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1620,87 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 7.6.2019 | 13.06.2019 | 12.9.2019 | |
| 139/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1620,87 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 11.9.2019 | |
| 096/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1299,05 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.4.2019 | 05.04.2019 | 11.9.2019 | |
| 067/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1299,05 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 6.3.2019 | 08.03.2019 | 11.9.2019 | |
| 043/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1299,05 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 10.9.2019 | |
| 019/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1790,80 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 21.1.2019 | 23.01.2019 | 10.9.2019 | |
| 187/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3768 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2016/89 | Obj.č.4000035267 | 14.6.2019 | 19.06.2019 | 12.9.2019 |
| 214/2019 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22, Žilina |
36142131 | ubytovanie | 23 bez DPH |
Zmluva č.3/BA/2018/182 | O/DeD/064/2018 | 11.7.2019 | 16.07.2019 | 12.9.2019 |
| 188/2019 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22, Žilina |
36142131 | ubytovanie | 23 bez DPH |
Zmluva č.3/BA/2018/182 | O/DeD/064/2018 | 14.6.2019 | 19.06.2019 | 12.9.2019 |
| 059/2019 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22, Žilina |
36142131 | ubytovanie | 23 bez DPH |
Zmluva č.3/BA/2018/182 | O/DeD/064/2018 | 25.2.2019 | 27.02.2019 | 10.9.2019 |
| 046/2019 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22, Žilina |
36142131 | ubytovanie | 23 bez DPH |
Zmluva č.3/Ba/Ma/2018/192 | O/DeD/064/2018 | 13.2.2019 | 15.02.2019 | 10.9.2019 |
| 288/2019 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 438,17 vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005 | 2.10.2019 | 07.10.2019 | 28.1.2020 |