Faktúry 2020 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4200315   BOZiPo-SK,s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Zabezpečenie činnosti bezpečnostnotechnickej služby  240,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostnotechnickej služby    28.12.2020  29.12.2020  12.2.2021 
4200093   BOZiPO.SK,s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin
36735795  Práce spojené s náplňou BOZP a PO  240,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení činnosti    6.4.2020  15.04.2020  21.5.2020 
4200298   BTI s.r.o.
Bánovská cesta 2835/6,Žilina
47619503  Vybudovanie kanalizačnej prípojky  20 548,56 
vrátane DPH
Zmluva o diele č.1    9.12.2020  14.12.2020  8.2.2021 
4200186   CK Andromeda s.r.o.
Opatovce nad Nitrou 622
52139859  Letný tábor  100,00 
bez DPH
  65/2020  29.6.2020  30.07.2020  25.9.2020 
4200168   CK Boomerang Slovensko s.r.o.
Šašovská2,Bratislava
50766511  Pobyt v letnom tábore  100,00 
bez DPH
  73/2020  7.7.2020  13.07.2020  24.9.2020 
4200172   CK Slniečko
Palackého 88,Trenčín
43840949  Letný tábor  200,00 
bez DPH
  75/2020  9.7.2020  13.07.2020  25.9.2020 
4200180   CK Slniečko s.r.o.
Palackého 88,Trenčín
43840949  Letný tábor  100,00 
bez DPH
  62/2020  20.7.2020  22.07.2020  25.9.2020 
4200252   Conti Trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Prezutie kolies  29,76 
vrátane DPH
  100/2020  21.10.2020  28.10.2020  20.11.2020 
4200251   Conti Trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Prezutie kolies  39,96 
vrátane DPH
  99/2020  21.10.2020  30.10.2020  20.11.2020 
4200249   Conti trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336656  Kompletné prezutie  45,79 
vrátane DPH
  93/2020  20.10.2020  28.10.2020  20.11.2020 
4200248   Conti Trade Slovakia
Kollárova 91,Martin
36336556  Výmena kolies  38,93 
vrátane DPH
  98/2020  19.10.2020  22.10.2020  20.11.2020 
4200129   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Prezutie auta  19,92 
vrátane DPH
  42/2020  20.5.2020  25.05.2020  17.6.2020 
4200125   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Výmena a vyváženie kolies  34,91 
vrátane DPH
  41/2020  13.5.2020  21.05.2020  16.6.2020 
4200124   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Výmena a váženie kolies  37,10 
vrátane DPH
  38/2020  12.5.2020  21.05.2020  16.6.2020 
4200123   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Prezutie pneumatík  52,75 
vrátane DPH
  40/2020  12.5.2020  21.05.2020  16.6.2020 
4200313   DEMRO
29.augusta 11,Martin
17852188  Hygienické potreby  80,33 
vrátane DPH
  123/2020  28.12.2020  29.12.2020  12.2.2021 
4200312   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  Darčeky pre deti Vianoce2020  484,69 
vrátane DPH
  124/2020  22.12.2020  23.12.2020  12.2.2021 
4200153   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  Čistiace a kancelárske potreby  109,52 
vrátane DPH
  43/2020  26.6.2020  06.07.2020  24.9.2020 
4200224   Demro -Demačková
29.augusta 11,Martin
17852188  Kancelárske a čistiace potreby  95,88 
vrátane DPH
  71/2020  14.9.2020  06.10.2020  18.11.2020 
4200161   Detské centrum Slovensko
K.Sidora 134,Ružomberok
30226112  Letný tábor dieťaťa  100,00 
bez DPH
  50/2020  2.7.2020  07.07.2020  24.9.2020 
4200160   Detské centrum Slovensko
K.Sidora 134,Ružomberok
30226112  Letný tábor  100,00 
bez DPH
  49/2020  2.7.2020  07.07.2020  24.9.2020 
4200169   Elbek s.r.o.
Príbovce 182
46646710  Periodický servis  600,00 
vrátane DPH
  74/2020  13.7.2020  13.07.2020  24.9.2020 
4200308   Empaty s..o.
Sidónie Sekalovej č.476,Bytča
36430897  Supervízia vychovávateľov  210,00 
bez DPH
  117/2020  16.12.2020  23.12.2020  12.2.2021 
4200232   EMPATY s.r.o.
S.Sakalovej č.476,Bytča
36430897  Supervízia pre vychovávateľov a pomocných vychov.  210,00 
bez DPH
  95/2020  6.10.2020  09.10.2020  18.11.2020 
4200241   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Kuchynský odpad   46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k Zmluve o zbere kuchynského odpadu    9.10.2020  15.10.2020  18.11.2020 
4200155   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova1008/27
50520075  Evidencia kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva o zbere kuchynského odpadu č.02012017    30.6.2020  06.07.2020  24.9.2020 
4200103   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Evidencia kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    20.4.2020  22.04.2020  25.5.2020 
4200067   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Revízia zásobníka  180,00 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    5.3.2020  12.03.2020  30.4.2020 
4200300   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  7491,83 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    10.12.2020  17.12.2020  8.2.2021 
4200246   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  7 242,60 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    15.10.2020  22.10.2020  20.11.2020 
4200084   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Dodávka plynu  7 822,20 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    27.3.2020  07.04.2020  14.5.2020 
4200023   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 663,00 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    29.1.2020  03.02.2020  13.3.2020 
4200233   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin
33930295  Oprava poruchového stavu v kotolni  1 332,71 
vrátane DPH
  96/2020  6.10.2020  09.10.2020  18.11.2020 
4200174   GGFS s..o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 784,85 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode    9.7.2020  20.07.2020  25.9.2020 
4200305   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 459,75 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    16.12.2020  17.12.2020  9.2.2021 
4200263   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  4122,82 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohodeč.8669/2019-M    5.11.2020  13.11.2020  21.1.2021 
4200239   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 030,34 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    8.10.2020  09.10.2020  18.11.2020 
4200211   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 286,32 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    7.9.2020  09.09.2020  19.10.2020 
4200192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 794,46 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    6.8.2020  24.08.2020  6.10.2020 
4200140   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 599,34 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    8.6.2020  10.06.2020  3.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť