Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4200242   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava		 17316537  Náklady za športové hry  392,00 
bez DPH		   103/2020  12.10.2020  21.10.2020  19.11.2020 
4200243   ARCHÍV TATRY s.r.o.
Vrbická 1993,L.Mikuláš		 36371815  Regály -archív  928,80 
vrátane DPH		   97/2020  13.10.2020  22.10.2020  19.11.2020 
4200244   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen		 31628605  Kopirovací papier A4  78,00 
vrátane DPH		   81/2020  13.10.2020  22.10.2020  20.11.2020 
4200245   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591,Žilina		 51865467  Poplatok za energiu  577,71 
vrátane DPH		 Príloha č.3 k Rámcovej dohode    15.10.2020  22.10.2020  20.11.2020 
4200246   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok		 34116940  Flaga plyn 7  7 242,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    15.10.2020  22.10.2020  20.11.2020 
4200247   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava		 31803989  Skupinová supervízia  178,40 
bez DPH		   67/2020  16.10.2020  22.10.2020  20.11.2020 
4200248   Conti Trade Slovakia
Kollárova 91,Martin		 36336556  Výmena kolies  38,93 
vrátane DPH		   98/2020  19.10.2020  22.10.2020  20.11.2020 
4200249   Conti trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin		 36336656  Kompletné prezutie  45,79 
vrátane DPH		   93/2020  20.10.2020  28.10.2020  20.11.2020 
4200250   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Vytýčenie telekomunikačného vedenia  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    20.10.2020  29.10.2020  20.11.2020 
4200251   Conti Trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin		 36336556  Prezutie kolies  39,96 
vrátane DPH		   99/2020  21.10.2020  30.10.2020  20.11.2020 
4200252   Conti Trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin		 36336556  Prezutie kolies  29,76 
vrátane DPH		   100/2020  21.10.2020  28.10.2020  20.11.2020 
4200253   Inštitút rodinnej terapie
Dielenská kružná4,Vrútky		 42434271  Individuálna supervízia  30,00 
bez DPH		   82/2020  22.10.2020  28.10.2020  20.11.2020 
4200254   Mgr.Zuzana Tomášková
Mudroňova16,Martin		 36139203  Psychologické vyšetrenie  100,00 
bez DPH		   101/2020  22.10.2020  28.10.2020  23.11.2020 
4200255   Spojená škola
Horné Rakovce 1400/29,T.Teplice		 37906216  Poplatok za nájom nebytových priestorov  169,00 
bez DPH		 Zmluva nebytových priestorov    26.10.2020  29.10.2020  23.11.2020 
4200256   Spojená škola
Horné Rakovce 1400/29 T.Teplice		 37906216  Nájomné za nebytové priestory  169,00 
bez DPH		 Zmluva nebytových priestorov    26.10.2020  29.10.2020  23.11.2020 
4200257   Spojená škola
Horné Rakovce 1400/2020,T.Teplice		 00000169  Zmluva o nájme nebytových priestorov  169,00 
bez DPH		 Zmluva nebytových priestorov    26.10.2020  29.10.2020  23.11.2020 
4200258   Schipro SK s.r.o.
Bystrička 414		 36426989  Ochranné štíty  92,01 
vrátane DPH		   102ú2020  26.10.2020  28.10.2020  23.11.2020 
4200259   T- COM
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  63,00 
vrátane DPH		 Znmluva o pripojení č.0296907    28.10.2020  05.11.2020  21.1.2021 
4200260   Inštitút rodinnej terapie
Okružná 4, Vrútky		 42434271  Individuálna supervízia  150,00 
bez DPH		   105/2020  29.10.2020  05.11.2020  21.1.2021 
4200261   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa č.46,Martin		 36134252  Strava žiaka  12,10 
bez DPH		   013sk  30.10.2020  05.11.2020  21.1.2021 
4200262   Špeciálna základná škola
P.Mudroňa 46 Martin		 36134252  Strava žiačky  18,70 
bez DPH		   013sk  30.10.2020  05.11.2020  21.1.2021 
4200263   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  4122,82 
bez DPH		 Príloha č.6 k Rámcovej dohodeč.8669/2019-M    5.11.2020  13.11.2020  21.1.2021 
4200264   Spojená škola internátna
Českosl.armády 183/1 Kremnica		 51958767  Strava P.Bízik  18,90 
bez DPH		   sk.010  6.11.2020  13.11.2020  25.1.2021 
4200265  
     
bez DPH		         25.1.2021 
4200266   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
bez DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    6.11.2020  13.11.2020  25.1.2021 
4200267   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  75,66 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    6.11.2020  13.11.2020  25.1.2021 
4200268   SKYNET energy,s.r.o.
Turčiansky Peter 98		 36398233  Dodanie toneru xerox 3020  89,64 
vrátane DPH		   107/2020  9.11.2020  13.11.2020  25.1.2021 
4200269   SKYNET energy,s.r.o.
Turčiansky Peter 98		 36398233  Zakúpenie Notebookov  1700,00 
vrátane DPH		   106/2020  9.11.2020  13.11.2020  25.1.2021 
4200270   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Hlasový paušál  229,45 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    10.11.2020  24.11.2020  25.1.2021 
4200271   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25,Martin		 36672084  Vytýčenie kanalizačnej siete  34,34 
vrátane DPH		   Objed.vytýčenia 1  12.11.2020  26.11.2020  25.1.2021 
4200272   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2020  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1    16.11.2020  24.11.2020  25.1.2021 
4200273   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 52695352  Jednorázový ročný poplatok  140,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2018 A 16555-1    16.11.2020  24.11.2020  25.1.2021 
4200274   ABEL Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Náplne do tlačiarni  74,28 
bez DPH		   kan.32/2020  16.11.2020  24.11.2020  25.1.2021 
4200275   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591,Žilina		 51865467  Distribúcia elektriny  617,59 
vrátane DPH		 Príloha č.3 k Rámcovej dohode    18.11.2020  24.11.2020  25.1.2021 
4200276   Špeciálna Základná škola
Kúpeľná 97,Liptovský Ján		 42224233  Strava dieťaťa  50,62 
bez DPH		   Sk.012  18.11.2020  24.11.2020  25.1.2021 
4200277   Stredoslovenská distribučná a.s.
Pri Rajčianke 2927/8,Žilina		 36442151  Vytýčenie podzemných vedení  81,55 
vrátane DPH		 Príloha č.3 k Rámcovej dohode    18.11.2020  26.11.2020  25.1.2021 
4200278   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Servis motorového vozidla  247,12 
vrátane DPH		   109/2020  20.11.2020  24.11.2020  8.2.2021 
4200279   J.M. Martin
Kollárova 85/B,Martin		 30229766  Servisná prehliadka Nissan Note  166,71 
vrátane DPH		   108/2020  20.11.2020  24.11.2020  8.2.2021 
4200280   Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin		 41244001  Prenájom priestorov 11/2020  335,00 
bez DPH		 Zmluva o prenájme    20.11.2020  24.11.2020  8.2.2021 
4200281   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4  468,00 
vrátane DPH		   103/2020  24.11.2020  02.12.2020  8.2.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť