Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Semeteš 1208)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada el.energie -Semeteš | 248,64 vrátane DPH |
5/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 168 | Roman Bulík-Stop ploštice Pod Sekvojou 1679/31 |
47654554 | dezinsekcia | 300 bez DPH |
60/2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 165 | Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 |
36442151 | oprava komponentov el.obvodov | 148,73 vrátane DPH |
58/2020 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 160 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2812,55 bez DPH |
3/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 158 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | všeobecný materiál | 4,60 vrátane DPH |
45/2020 | 02.07.2020 | 13.07.2020 | 18.8.2020 | |
| 159 | Orange a.s Metodova 8,Bratislava |
51270986 | telekom.poplatky | 191,56 vrátane DPH |
A13452234 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 18.8.2020 | |
| 155 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | el.energia | 192 vrátane DPH |
5/2019 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 18.8.2020 | |
| 157 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | platba za internet | 54 vrátane DPH |
7356831 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 18.8.2020 | |
| 154 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | el.energia -uhrada | 140 vrátane DPH |
5/2019 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 18.8.2020 | |
| 156 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
52/2020 | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 153 | Auto market s.r.o Košická 3623,Žilina |
36371629 | servis auta | 232,07 vrátane DPH |
54/2020 | 06.07.2020 | 08.07.2020 | 18.8.2020 | |
| 147 | Eurofins bel,s.r.o Komjatická 73, Nové Zámky |
31329209 | rozbor vody | 117,60 bez DPH |
51/2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
| 149 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
51270986 | prenájom a pranie rohoží | 13,44 vrátane DPH |
8/2018 | 25.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
| 150 | ing.Juraj Šustek Makov 144,02356 |
50254162 | oprava plynových kotlov | 256,34 vrátane DPH |
57/2020 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
| 151 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 79,12 vrátane DPH |
9/2019, 9919966195 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
| 148 | Peter Pleva-Autopega Dolná Suča 847,913 32 |
40498328 | servisné práce | 30 vrátane DPH |
53c/2020 | 30.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
| 146 | Kominárstvo R-STAV Gabajova 2595/30,Žilina |
52770117 | kominárske služby ,revízie | 80 bez DPH |
48/2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 145 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58,Bratislava |
30792029 | supervízia | 60 bez DPH |
56/2020 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 144 | n.o.Centrum pre rodinu Kvapka Poliannky 5 |
45744955 | školenie zamestnancov | 416 bez DPH |
53b/2020 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 137 | Xepap s r.o Jesenského 4703 |
31628605 | nákup kancelárskeho papiera | 312 vrátane DPH |
50/2020 | 10.06.2020 | 25.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 142 | Ing.Juraj Šustek s.r.o. Makov 144 |
50254162 | overenie vedomostí obsluhy VTZ plyn | 192 vrátane DPH |
53/2020 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
| 140 | Ing.Peter Petráš-Ivpek M. A. Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom |
41805461 | údržba čističky vody | 350,40 vrátane DPH |
2/2019 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
| 141 | Ing.Peter Petráš-Ivpek M. A. Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody | 150 vrátane DPH |
2/2019 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
| 143 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina |
51865467 | uhrada el.energie -nedoplatok Semeteš | 265,15 bez DPH |
5/2019 | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 24.6.2020 | |
| 139 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina |
51865467 | uhrada el.energie- nedoplatok | 1266,68 bez DPH |
5/2019 | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 24.6.2020 | |
| 135 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup všeobecného materiálu | 155,46 vrátane DPH |
39/2020 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 127 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | uhrada za plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 1.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 136 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 | 10.06.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 138 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | nabitie stravných poukážok | 2924,57 bez DPH |
3/2019 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 129 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | uhrada za el .energiu | 192 vrátane DPH |
5/2019 | 1.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 128 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | uhrada za el.energiu | 140 vrátane DPH |
5/2019 | 1.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 132 | Peter Priečko -Kadaja Janka Kráľa 2594/17,Čadca |
10845411 | školenia BOZP a PO | 250 bez DPH |
20108 BOZP.PO | 4.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 130 | Hrušková Mária-Drogeria R.Jašíka 217 |
14242133 | nákup všeobecného materiálu | 97,10 vrátane DPH |
49/2020 | 2.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 133 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | Vývoz žumpy | 150 bez DPH |
44/2020 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 131 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36 |
45513686 | uhrada fa za internet | 54 vrátane DPH |
735683-1 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 134 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu Šoltesovej 14,Bratislava |
37801112 | školenie | 228 bez DPH |
53a/2020 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | 18.8.2020 | |
| 121 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 194,63 vrátane DPH |
A13452234 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 2.6.2020 | |
| 123 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikácie | 73,95 vrátane DPH |
9/2019, 9919966195 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 2.6.2020 | |
| 126 | Lindstrom, s. r. o Orešianska ul.3, Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 13,44 vrátane DPH |
8/2018 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 2.6.2020 | |
| 122 | ManDoor s.r.o Veľké Rovné 611 |
46508694 | nákup všeobecného materiálu | 120 vrátane DPH |
42a/2020 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 2.6.2020 |