Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Semeteš 1208)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telek.služby | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | 17.4.2020 | |
| 235 | Orange a.s Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatky za mobil.volania | 192.50 vrátane DPH |
A13452234 | 26.10.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 192 | Orange a.s Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatky - mobilne telefony | 191,47 vrátane DPH |
A13452234 | 02.09.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
| 184 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.08.2020 | 13.08.2020 | 9.9.2020 | |
| 63 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 01.03.2020 | 16.03.2020 | 18.8.2020 | |
| 164 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 3 | Flaga s. r. o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 07.01.2020 | 08.01.2020 | 6.2.2020 | |
| 102 | Flaga, s. r. o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | platby za plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 01.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
| 269 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | platba za prenajaté priestory | 1246,27 bez DPH |
052020 | 07.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
| 292 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | platba za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023095 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
| 223 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | platba za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023095 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
| 42 | Flaga sr.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | platba za plyn | 1080,00 vrátane DPH |
1023045 | 04.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
| 157 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | platba za internet | 54 vrátane DPH |
7356831 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 18.8.2020 | |
| 108 | Global Network Systems s.r.o Obrancov mieru 1773/36,Dubnica nad Váhom |
45513686 | platba za internet | 150 bez DPH |
735683-1 | 06.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
| 104 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina |
51865467 | platba za el.energiu | 192 vrátane DPH |
5/2019 | 01.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
| 1 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o. Komjatická 73, Nové Zámky |
31329209 | Pitná voda | 86,11 vrátane DPH |
98/2019 | 23.12.2019 | 08.01.2020 | 6.2.2020 | |
| 142 | Ing.Juraj Šustek s.r.o. Makov 144 |
50254162 | overenie vedomostí obsluhy VTZ plyn | 192 vrátane DPH |
53/2020 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
| 150 | ing.Juraj Šustek Makov 144,02356 |
50254162 | oprava plynových kotlov | 256,34 vrátane DPH |
57/2020 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
| 165 | Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 |
36442151 | oprava komponentov el.obvodov | 148,73 vrátane DPH |
58/2020 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 53 | A-auto,s.r.o Kvačalova 782/11,Žilina |
36393894 | oprava auta | 895,97 vrátane DPH |
20/2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
| 95 | Baktoma Pohronská 4,Nové Zámky |
48331759 | ochranné rukavice | 185 vrátane DPH |
40/2020 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 18.8.2020 | |
| 188 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Nedoplatok na el.energiu | 293,54 vrátane DPH |
5/2019 | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
| 187 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 232,85 vrátane DPH |
5/2019 | 12.08.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
| 47 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie H.Orechové | 2914,37 vrátane DPH |
5/2019 | 01.02.2020 | 12.02.2020 | 18.8.2020 | |
| 248 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia H.Orechové | 1578,51 vrátane DPH |
5/2019 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
| 208 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Nedoplatok el.energia H.Orechové | 294,87 vrátane DPH |
5/2019 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
| 46 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia -Semeteš | 253,62 vrátane DPH |
5/2019 | 12.02.2020 | 20.02.2020 | 18.8.2020 | |
| 230 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia -H.Orechové | 456,72 vrátane DPH |
5/2019 | 12.10.2020 | 20.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 244 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia Semeteš | 248,96 vrátane DPH |
5/2019 | 11.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
| 207 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Nedoplatok el.energia | 206,12 vrátane DPH |
5/2019 | 14.09.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
| 163 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | nedoplatok -plyn | 2912,68 vrátane DPH |
1023045 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 223 | Mediahost s.r.o Mútne 210,02963 |
50707221 | navýšenie a predlženie domeny | 106,86 bez DPH |
89/2020 | 29.10.2020 | 04.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 257 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup všeobecného materiálu | 28,72 vrátane DPH |
87/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
| 255 | KON-SHOP,s.r.o. M.R. Stefanika 81; 023 54 Turzovka |
50699971 | Nákup všeobecného materiálu | 95,33 vrátane DPH |
95a/2020 | 25.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 | |
| 101 | Kohn shop s.r.o M.R.Štefánika 81, Turzovka |
50699971 | nákup všeobecného materiálu | 244,37 vrátane DPH |
39a/2020 | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 18.8.2020 | |
| 179 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup všeobecného materiálu | 26,83 vrátane DPH |
69/2020 | 04.08.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
| 173 | Kohn shop s.r.o M.R.Štefánika 81, Turzovka |
50699971 | nákup všeobecného materiálu | 136,20 vrátane DPH |
62/2020 | 27.07.2020 | 04.08.2020 | 5.8.2020 | |
| 135 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup všeobecného materiálu | 155,46 vrátane DPH |
39/2020 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 130 | Hrušková Mária-Drogeria R.Jašíka 217 |
14242133 | nákup všeobecného materiálu | 97,10 vrátane DPH |
49/2020 | 2.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 122 | ManDoor s.r.o Veľké Rovné 611 |
46508694 | nákup všeobecného materiálu | 120 vrátane DPH |
42a/2020 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 2.6.2020 |