Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352350050 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 350,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 04.12.2023 | 07.12.2023 | 19.12.2023 | |
1352350049 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10000,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 04.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
1352350051 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 5913,76 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 04.12.2023 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | |
1352350052 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 47,58 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 04.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
1352350048 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 350,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 28.11.2023 | 30.11.2023 | 7.12.2023 | |
1352350047 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10000,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 28.11.2023 | 05.12.2023 | 7.12.2023 | |
1352350044 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 353,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 08.11.2023 | 16.11.2023 | 7.12.2023 | |
1352350045 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10077,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 08.11.2023 | 27.11.2023 | 7.12.2023 | |
1352350046 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 3659,13 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 13.11.2023 | 08.12.2023 | 7.12.2023 | |
1352350043 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 61,17 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 08.11.2023 | 24.11.2023 | 7.12.2023 | |
1352350042 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 359,01 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 12.10.2023 | 18.10.2023 | 26.10.2023 | |
1352350041 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10230,05 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 12.10.2023 | 24.10.2023 | 26.10.2023 | |
1352350040 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1740,80 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 12.10.2023 | 24.10.2023 | 26.10.2023 | |
1352350039 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 53,90 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 12.10.2023 | 19.10.2023 | 26.10.2023 | |
1352350038 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 377,07 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 13.09.2023 | 19.09.2023 | 28.9.2023 | |
1352350037 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10691,03 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 13.09.2023 | 22.09.2023 | 28.9.2023 | |
1352350036 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1686,97 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 13.09.2023 | 25.09.2023 | 28.9.2023 | |
1352350035 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 46,71 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 13.09.2023 | 27.09.2023 | 28.9.2023 | |
1352350034 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 351,37 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 21.08.2023 | 31.08.2023 | 13.9.2023 | |
1352350033 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10034,90 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 21.08.2023 | 04.09.2023 | 13.9.2023 | |
1352350032 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1687,13 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 21.08.2023 | 04.09.2023 | 13.9.2023 | |
1352350031 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 43,11 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 21.08.2023 | 11.09.2023 | 13.9.2023 | |
1352350030 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 368,22 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 12.07.2023 | 26.07.2023 | 22.8.2023 | |
1352350029 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10465,27 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 12.07.2023 | 24.07.2023 | 22.8.2023 | |
1352350028 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1716,96 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 12.07.2023 | 19.07.2023 | 22.8.2023 | |
1352350027 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 57,48 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 12.07.2023 | 27.07.2023 | 22.8.2023 | |
1352350026 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 350,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 12.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350025 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10000,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 12.06.2023 | 19.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350024 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 3220,63 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 12.06.2023 | 21.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350023 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 50,30 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 12.06.2023 | 30.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350022 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 408,47 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 19.05.2023 | 25.05.2023 | 12.6.2023 | |
1352350021 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 11492,84 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 19.05.2023 | 26.05.2023 | 12.6.2023 | |
1352350020 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 11083,75 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 19.05.2023 | 25.05.2023 | 12.6.2023 | |
1352350019 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 50,30 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 19.05.2023 | 07.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350018 | Odberateľ: MPSVR SR Špitálska 4,6,8, 811 08 Bratislava |
00681156 | náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt.r. 2022 - nedoplatok | 93,96 bez DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2020 | dátum vyhotovenia 05.05.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350017 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt.r. 2022 - preplatok | -246,82 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 05.05.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 | |
1352350016 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt.r. 2022 - preplatok | -7892,73 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 05.05.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 | |
1352350015 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné - vyúčt.r. 2022 - preplatok | -1004,91 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 05.05.2023 | 26.05.2023 | 30.5.2023 | |
1352350013 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 358,81 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 13.04.2023 | 19.04.2023 | 2.5.2023 | |
1352350012 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10224,98 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 13.04.2023 | 24.04.2023 | 2.5.2023 |