Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152340304 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | 07-15-23 | 232,69 vrátane DPH |
207/27.7.2006 | 18.07.2023 | 26.07.2023 | 7.8.2023 | |
1152340303 | Západoslovenská vodáren. Spoločnosť, a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
36550949 | 06-30-23 | 446,68 vrátane DPH |
239/12.10.2007 | 17.07.2023 | 26.07.2023 | 7.8.2023 | |
1152340302 | Západoslovenská vodáren. Spoločnosť, a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
36550949 | 06-30-23 | 56,06 vrátane DPH |
120/8.10.2004 | 17.07.2023 | 26.07.2023 | 7.8.2023 | |
1152340301 | Západoslovenská vodáren. Spoločnosť, a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
36550949 | 06-30-23 | 830,8200000000001 vrátane DPH |
120/8.10.2004 | 17.07.2023 | 26.07.2023 | 7.8.2023 | |
1152340300 | Západoslovenská vodáren. Spoločnosť, a.s. Ludanská 4, 93401 Levice |
36550949 | 06-30-23 | 39,58 vrátane DPH |
177/2.11.2005 | 17.07.2023 | 26.07.2023 | 7.8.2023 | |
1152340299 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | 06-30-23 | 36 vrátane DPH |
OV0230051/2.6.2023 | 17.07.2023 | 26.07.2023 | 7.8.2023 | |
1152340298 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. Mlynské Nivy 49 |
35885815 | 07-14-23 | 112,32 vrátane DPH |
OV0230065/13.7.2023 | 17.07.2023 | 26.07.2023 | 7.8.2023 |