| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
11240054/2012 |
ATACJaroslav Dluhý a.v.
Hviezdoslavova 6, 060 01 Kežmarok |
17113776 |
Konvica SENCOR SWK-1700, SONCOR SRD 207 radio prenosné |
122,50 €
bez DPH |
|
7/2012 |
17.02.2012 |
24.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240053/2012 |
MUDr. Andil Pavel
Štefánikova 42, 059 01 Spišská Belá |
35508019 |
Lekárske nálezy pre potreby kompenzácií |
90,61 €
bez DPH |
|
|
06.02.2012 |
21.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240051/2012 |
EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad |
31648291 |
Kryt pod motor a montáž krytu - THALIA |
92,82 €
bez DPH |
|
20/2012 |
16.02.2012 |
24.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240047/2012 |
OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 |
Zmluvný servis výťahov |
107,70 €
bez DPH |
44/2006 |
|
10.02.2012 |
28.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240037/2012 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
Správa a údržba siele LAN |
626,40 €
bez DPH |
8/2008 |
|
07.02.2012 |
28.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240036/2012 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
Služba IP-Telefonia |
722,80 €
bez DPH |
8/2008 |
|
07.02.2012 |
28.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240035/2012 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
MPLS VPN |
1134,92 €
bez DPH |
8/2008 |
|
07.02.2012 |
28.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240034/2012 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
DSLback up |
553,40 €
bez DPH |
8/2008 |
|
07.02.2012 |
28.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240032/2012 |
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 |
Pranie a prenájom rohoží |
16,12 €
bez DPH |
3/2011 |
|
03.02.2012 |
28.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240031/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
stravné lístky |
7029,00 €
bez DPH |
4/2011 |
|
03.02.2012 |
28.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240026/2012 |
AT TATRY, spol. s r.o.
Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá |
31734006 |
vyúčtovanie spotreby plynu |
- 678,38 €
bez DPH |
64/2006 |
|
31.01.2012 |
29.02.2012 |
13.3.2012 |
|
11240053/2012 |
MUDr. Andil Pavel
Štefánikova 42, 059 01 Spišská Belá |
35508019 |
Vystavenie lekárskych nálezov pre potreby kompenzácii |
90,61 €
bez DPH |
|
|
06.02.2012 |
21.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240048/2012 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné, P.O.BOX - dodaj zásielok |
5 743,40 €
bez DPH |
39/2004 |
|
09.02.2012 |
22.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240046/2012 |
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
J.Záborského 2337/1, 060 01 Kežmarok |
34629581 |
Klávesnica, myš optická |
18,33 €
bez DPH |
|
19/2012 |
10.02.2012 |
17.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240045/2012 |
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
J.Záborského 2337/1, 060 01 Kežmarok |
34629581 |
optická myš, gelová podložka pod myš s opierkou |
95,83 €
bez DPH |
|
13/2012 |
10.02.2012 |
17.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240043/2012 |
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice |
37938606 |
Spotreba elektriny za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012 |
178,65 €
vrátane DPH |
1/2009 |
|
09.02.2012 |
21.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240041/2012 |
Ivan Pacan
Petržalská 1638/4, 060 01 Kežmarok |
37238205 |
Oprava vertikálnych žalúzií + náhradné diely |
49,00 €
bez DPH |
|
18/2012 |
08.02.2012 |
17.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240040/2012 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Internet |
54,14 €
bez DPH |
47/2005 |
|
08.02.2012 |
17.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240039/2012 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Interner, telefónne poplatky |
82,16 €
bez DPH |
47/2005 |
|
08.02.2012 |
17.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240038/2012 |
Služby-servis, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 |
Upratovacie a čistiace práce prevedené na pracoviskách
v Kežmarku a Spišskej Belej |
1 855,07 €
bez DPH |
5/2011 |
|
07.02.2012 |
17.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240033/2012 |
Mgr. Sosková Ľudmila
Karola Kuzmányho 1583/31, 060 01 Kežmarok |
37938606 |
Preklad z nemeckého do slovenského jazyka - 5 strán |
40,00 €
bez DPH |
|
14/2012 |
07.02.2012 |
10.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240030/2012 |
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
Internet, telefónne poplatky |
543,48 €
bez DPH |
4/2008 |
|
03.02.2012 |
10.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240029/2012 |
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 |
Elektrina - dodávka a distribúcia - Spišská Stará Ves |
280,00 €
bez DPH |
11/2009 |
|
03.02.2012 |
08.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240028/2012 |
POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 |
Oprava kopírovacieho stroja, súčiastky |
148,40 €
bez DPH |
|
10/2012 |
02.02.2012 |
10.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240027/2012 |
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2012 -29.02.2012 |
1 980,00 €
bez DPH |
13/2009 |
|
02.02.2012 |
10.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240025/2012 |
POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 |
Servisné práce - kopírovací stroj, tlačiareň |
43,40 €
bez DPH |
|
10/2012 |
31.01.2012 |
10.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240024/2012 |
VEPOS-AUTOCENTRUM s.r.o.
Popradská cesta 27, 054 01 Levoča |
31686516 |
Interval.servis.prehliadka, motorový olej, nastavec filtra s tesnením |
73,97 €
bez DPH |
|
16/2012 |
31.01.2012 |
10.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240023/2012 |
MUDr. Dzurenda, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára
Štefánikova 42, 059 01 Spišská Belá |
45272506 |
Lekárske výkony za obdobie 10-12/2011 |
48,79 €
bez DPH |
|
|
31.01.2012 |
01.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240022/2012 |
Alergolmuno Centrum s.r.o.
Tatranská Polianka 30, 062 01 Vysoké Tatry |
36515809 |
Lekárke výkony podľa zoznamu |
20,91 €
bez DPH |
|
|
25.01.2012 |
01.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240021/2012 |
SAMTREID, s.r.o.
Hlavné námestie 95/49, 060 01 Kežmarok |
36450197 |
Cezhraničné stretnutie predstaviteľov verejných služieb zamestnanosti zo dňa 26.01.2012 |
525,00 €
bez DPH |
|
6/2012 |
30.01.2012 |
02.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240019/2012 |
AT TATRY, spol. s r.o.
Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá |
31734006 |
Spotreba vody za obdobie 13.10.2011-31.12.2011 Spišská Belá |
11,46 €
bez DPH |
63/2006 |
|
24.01.2012 |
08.02.2012 |
27.2.2012 |
|
11240015/2012 |
AT TATRY, spol. s r.o.
Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá |
31734006 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 v Spišskej Belej |
-112,88 €
bez DPH |
63/2006 |
|
20.01.2012 |
27.01.2012 |
27.2.2012 |
|
11240008/2012 |
AT TATRY, spol. s r.o.
Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá |
31734006 |
Nájomné za obdobie od 1.1.2012 - 5.1.2012 Spišská Belá |
72,21
bez DPH |
63/2006 |
|
17.01.2012 |
08.02.2012 |
27.2.2012 |
