| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
11240141 |
MUDr. Morvai Igor, Všeob. lekár pre deti a dorast
Sv. Štefana 81, Štúrovo |
34061584 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
13,94 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
28.3.2012 |
11.04.2012 |
21.5.2012 |
|
11240152 |
MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o.
Bitúnkova 13, Nové Zámky |
36536857 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
13,94 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
29.3.2012 |
26.04.2012 |
21.5.2012 |
|
11240151 |
AUTOSERVIS Holubec, s.r.o.
Malinovského 15, Bánov |
36524042 |
oprava motor. vozidla VW GOLF NZ525AU |
192,90 Eur
vrátane DPH |
|
21/2012 |
28.3.2012 |
30.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240150 |
Procházka Tomáš - GASTROTOM
Andovce č. 447 |
30392918 |
občerstvenie - aktivita "Raňajky so zamestnávateľmi" |
73,99 Eur
vrátane DPH |
|
|
27.3.2012 |
29.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240149 |
SALUR s.r.o.
Komárňanská cesta 3, Nové Zámky |
44877391 |
občerstvenie - aktivita "Raňajky so zamestnávateľmi" |
129,50 Eur
vrátane DPH |
|
|
27.3.2012 |
29.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240147 |
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 |
mobily 3-4/2012 |
603,77 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť |
|
26.3.2012 |
30.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240146 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 |
vodné, stočné - pracovisko Šurany |
63,24 Eur
vrátane DPH |
|
|
22.3.2012 |
29.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240145 |
ENERBYT s.r.o.
Lipová 1, Štúrovo |
36753491 |
služby spojené s užívaním priestorov za marec 2012 |
2 328,72 Eur
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
20.3.2012 |
28.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240144 |
ENERBYT s.r.o.
Lipová 1, Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za marec 2012 |
1 418,70 eur
bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
20.3.2012 |
28.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240142 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 |
vodné, stočné ÚPSVaR Nové Zámky |
162,60 Eur
vrátane DPH |
|
|
19.3.2012 |
27.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240140 |
Ing, Lívia Porubská - STING
Vlčany č. 1660 |
34762507 |
vypracovanie situačného výkresu na garáž v Šali |
96,00 Eur
vrátane DPH |
|
16/2012 |
14.3.2012 |
29.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240139 |
LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice |
35755989 |
tonery do tlačiarní |
365,11 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru 03/2011 zo dňa 5.4.2011 |
14/2012 |
14.3.2012 |
29.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240138 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Garbiarska 3, Stará Ľubovňa |
36485161 |
classic hosting k doméne upsvarnz,sk, doména upsvarnz.sk |
62,11 Eur
vrátane DPH |
|
|
13.3.2012 |
07.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240137 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za február 2012 |
2 013,00 Eur
vrátane DPH |
29/2004/SPP DS |
|
12.3.2012 |
19.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240136 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za február 2012 |
8 329,70 Eur
vrátane DPH |
02/04 |
|
12.3.2012 |
19.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240134 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 |
odber zemného plynu za marec 2012 |
7 126,00 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 9.7.2009 |
|
8.3.2012 |
13.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240133 |
MUDr. Beňadik Nagy NZZ OZS-I
Železničná 2, Gbelce |
34060804 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
9.3.2012 |
29.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240130 |
GYNDANYS s.r.o., NZZ Amb.gynekol.urológie
Krížna 7, Nové Zámky |
35912545 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
8.3.2012 |
29.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240129 |
STOLÁRSTVO - MIROSLAV CHOVANEC
Mojzesovo 295 |
33460434 |
oprava vchodových dverí ÚPSVaR Šurany |
175 Eur
bez DPH |
|
18/2012 |
8.3.2012 |
13.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240128 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 |
vodné, stočné - pracovisko Šaľa - feb. 2012 |
51,94 Eur
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
|
8.3.2012 |
16.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240127 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
telef. služby za február 2012 |
377,22 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.3.2012 |
29.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240126 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
internet |
36,60 Eur
vrátane DPH |
|
|
8.3.2012 |
21.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240125 |
MUDr. Machová Meda s.r.o.
|
44501846 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
90,61 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
7.3.2012 |
28.03.2012 |
21.5.2012 |
|
11240124 |
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 |
mobilné telefóny |
4,00
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť |
|
7.3.2012 |
09.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240123 |
AUTOSERVIS Holubec, s.r.o.
Malinovského 15, Bánov |
36524042 |
oprava motorového vozidla Škoda Octavia NZ424CG |
45,00 Eur
vrátane DPH |
|
17/2012 |
7.3.2012 |
16.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240122 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, Nové Zámky |
37860933 |
náklady súvisiace s prenájmom telocvične za marec 2012 |
31,50 Eur
bez DPH |
Nájomná zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
6.3.2012 |
15.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240121 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, Nové Zámky |
37860933 |
prenájom telocvične za marec 2012 |
22,50 Eur
bez DPH |
Nájomná zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
6.3.2012 |
15.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240120 |
ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, Nové Zámky |
43840655 |
výroba pečiatok |
206,34 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 |
15/2012 |
6.3.2012 |
29.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240119 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, Nové Zámky |
31105491 |
ochrana objektu |
270,86 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 |
|
6.3.2012 |
16.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240118 |
Západoslovenská energetika a.s.
Čulenova 6, Bratislava |
36677281 |
spotreba elektriny |
3415,26 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
|
5.3.2012 |
16.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240117 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
Správa a údržba siete LAN za feb. 2012 |
1 503,36 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
5.3.2012 |
29.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240116 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
služba IP-Telefonia za feb. 2012 |
1559,58 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
5.3.2012 |
29.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240115 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
MPLS VPN za feb. 2012 |
3 820,09 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
5.3.2012 |
29.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240114 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
DSL back up za feb. 2012 |
531,26 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
5.3.2012 |
29.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240113 |
MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, Šaľa |
31420991 |
dodávka tepla za február 2012 |
2 600,22 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 |
|
5.3.2012 |
12.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240112 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
internet a telef. poplatky |
267,82
vrátane DPH |
|
|
5.3.2012 |
14.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240111 |
IBAmed, s.r.o. Dr. Baková
Bezručova 6, Nové Zámky |
45409391 |
zdravotné výkony na účely soclálnej pomoci |
41,82 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
2.3.2012 |
28.03.2012 |
18.5.2012 |
|
11240110 |
HOLMED, s.r.o.
Rúbaň 335 |
35961023 |
zdravotné výkony na účely soclálnej pomoci |
69,70 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
2.3.2012 |
27.04.2012 |
18.5.2012 |
|
11240109 |
SLOV-NaR, s.r.o.
Bernolákova 9, Topoľčany |
36528790 |
upratovacie služby za február 2012 |
2 807,88 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 04/2011 |
|
2.3.2012 |
12.03.2012 |
18.5.2012 |
