| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
11240200 |
MUDr. Garban Marian
ObZS Komoča 351 |
37961373 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
20.4.2012 |
24.04.2012 |
24.5.2012 |
|
11240199 |
Katarína Kováčová
Pri skladoch č. 1, Nové Zámky |
17633044 |
kancelársky materiál |
84,70
vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 |
31/2012 |
20.4.2012 |
17.05.2012 |
24.5.2012 |
|
11240198 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné - ÚPSVaR Nové Zámky |
171,65
vrátane DPH |
|
|
20.4.2012 |
27.04.2012 |
24.5.2012 |
|
11240197 |
ENERBYT s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
služby, spojené s prenájmom priestorov - pracovisko Štúrovo |
2 328,72
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
20.4.2012 |
26.04.2012 |
24.5.2012 |
|
11240196 |
ENERBYT s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za apríl 2012 - pracovisko Štúrovo |
1 418,70
bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
20.4.2012 |
26.04.2012 |
24.5.2012 |
|
11240195 |
Ticketportal SK, s.r.o.
Radlinského 6, 81107 Bratislava 1 |
35850698 |
vstupenky na predstavenie "Deti ráje" |
1 755,50
vrátane DPH |
|
objednávka z 10.4.2012 |
19.4.2012 |
23.04.2012 |
24.5.2012 |
|
11240194 |
NUS s.r.o. Hotel Grand
Považská 40, 940 01 Nové Zámky |
31445969 |
prenájom priestorov, prezenčnej a ozvučovacej techniky, občerstvenie |
1 560,13
vrátane DPH |
|
27/2012 |
19.4.2012 |
23.04.2012 |
24.5.2012 |
|
11240193 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné - pracovisko Šurany |
27,10
vrátane DPH |
|
|
19.4.2012 |
27.04.2012 |
24.5.2012 |
|
11240192 |
AUTOSERVIS Holubec, s.r.o.
Malinovského 15, 941 01 Bánov |
36524042 |
oprava motorového vozidla Škoda Octavia NZ020BX |
67,90
vrátane DPH |
|
28/2012 |
19.4.2012 |
26.04.2012 |
24.5.2012 |
|
11240191 |
MUDr. Monika Palušková, MBA, Medires, s.r.o.Nové Zámky
ambulancia Obchodná 42, 946 34 Bátorove Kosihy |
44450010 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
16.4.2012 |
09.05.2012 |
24.5.2012 |
|
11240190 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Kupecká 9, 949 01 Nitra |
31410952 |
dodávka počítačov a monitorov |
11 404,80
vrátane DPH |
|
19/2012 |
16.4.2012 |
09.05.2012 |
24.5.2012 |
|
11240189 |
MUDr. Danica Poláková NZZ Všeobecná ambulancia
941 44 Hul č. 205 |
31141226 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
76,67
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
16.4.2012 |
26.04.2012 |
23.5.2012 |
|
11240188 |
MUDr. Renner Viktor Ambulancia praktického lekára
Továrenská 1, Štúrovo |
34060511 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
41,82
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
13.4.2012 |
27.04.2012 |
23.5.2012 |
|
11240187 |
MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, Šaľa |
31420991 |
dodávka tepla za marec 2012 |
1 707,54
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 a Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 31.12.2008 |
|
12.4.2012 |
17.04.2012 |
23.5.2012 |
|
11240186 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za marec 2012 - Šaľa |
1 876,50
vrátane DPH |
29/2004/SPP DS |
|
12.4.2012 |
18.04.2012 |
23.5.2012 |
|
11240185 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za marec 2012 |
6 783,30
vrátane DPH |
02/04 |
|
12.4.2012 |
18.04.2012 |
23.5.2012 |
|
11240184 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 |
odber zemného plynu za apríl 2012 |
4 001,00
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 9.7.2009 |
|
12.4.2012 |
13.04.2012 |
23.5.2012 |
|
11240183 |
IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, Bratislava |
31348262 |
aktualizácie programu ASPI za rok 2012 |
1 126,98
vrátane DPH |
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-074/2007 zo dňa 16.7.2007 |
|
11.4.2012 |
18.04.2012 |
23.5.2012 |
|
11240182 |
FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, Bratislava |
44399707 |
nájomné - prenosová kapacita technických prostriedkov SRP a paušálne poplatky - 2. štvrťrok 2012 |
46,61
vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 911028 a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve |
|
11.4.2012 |
13.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240180 |
SZULY-MED s.r.o.
Šafáriková 1531/49, Galanta |
43838529 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
11.4.2012 |
09.05.2012 |
22.5.2012 |
|
11240178 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
internet 03-04/2012 |
36,60
vrátane DPH |
|
|
11.4.2012 |
18.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240177 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, Nové Zámky |
37860933 |
prenájom telocvične na mesiac apríl 2012 |
22,50
bez DPH |
Nájomná zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
11.4.2012 |
17.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240176 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, Nové Zámky |
37860933 |
náklady súvisiace s prenájmom telocvične na mesiac apríl 2012 |
42,00
bez DPH |
Nájomná zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
11.4.2012 |
17.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240175 |
NICHOLTRACKT, s.r.o.
Fiľakovská 24, Lučenec |
31583466 |
pneumatiky |
30,53
vrátane DPH |
|
122/2011 |
10.4.2012 |
27.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240174 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
správa a údržba siete LAN - 03/2012 |
1 503,36
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
10.4.2012 |
27.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240173 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
Služba IP-Telefonia - 03/2012 |
1 559,58
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
10.4.2012 |
27.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240172 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
MPLS VPN - 03/2012 |
3 841,99
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
13.4.2012 |
27.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240171 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
DSLback-up 03/2012 |
531,26
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
10.4.2012 |
27.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240170 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
tel. služby - 03/2012 |
356,75
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
10.4.2012 |
27.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240169 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 |
vodné, stočné 03/2012 - pracovisko Šaľa |
56,47
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
|
10.4.2012 |
13.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240168 |
MUDr. Verbóková Katarína NZZ-prakt.lek. pre dospelých
Jesenského 85, Štúrovo |
37966243 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
111,52
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
30.4.2012 |
04.05.2012 |
22.5.2012 |
|
11240167 |
MUDr. Garban Marian
ObZS Komoča 351 |
37961373 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
5.4.2012 |
26.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240166 |
Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, Šurany |
35606347 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
83,64
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
27.4.2012 |
04.05.2012 |
22.5.2012 |
|
11240165 |
Západoslovenská energetika a.s.
Čulenova 6, Bratislava |
36677281 |
elektrina - apríl 2012 |
3 415,26
vrátane DPH |
|
|
5.4.2012 |
13.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240164 |
LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice |
35755989 |
renovácia tonerov |
1 560,47
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru 03/2011 zo dňa 5.4.2011 |
23/2012 |
4.4.2012 |
27.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240163 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
telef. poplatky a internet - 03-04/2012 |
282,31
vrátane DPH |
|
|
5.4.2012 |
13.04.2012 |
22.5.2012 |
|
11240161 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, Nové Zámky |
31105491 |
ochrana objektu ÚPSVaR Nové Zámky, ÚPSVaR pracovisko Šurany za marec 2012 |
270,86
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 |
|
4.4.2012 |
17.04.2012 |
21.5.2012 |
|
11240160 |
MUDr. Vojcek Ján MEDIHELP s.r.o.
Mužla 705 |
43893848 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
34,85
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
27.4.2012 |
04.05.2012 |
21.5.2012 |
|
11240158 |
MUDr. Garban Marian
ObZS Komoča 351 |
37961373 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
3.4.2012 |
11.04.2012 |
21.5.2012 |
