| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
11240250 |
Pyrokom spol. s r.o.
Á. Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 |
príslušenstvo k hydrantom |
239,40
vrátane DPH |
|
40/2012 |
31.5.2012 |
26.06.2012 |
28.6.2012 |
|
11240249 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 |
jedálne kupóny |
15 840,00
bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 |
062012 |
31.5.2012 |
26.06.2012 |
28.6.2012 |
|
11240248 |
Tatiana Martinkovičová
Tatranská 258, 034 81 Lisková |
43361421 |
preprava z Bratislavy do Slovinska - Ing. Kalmanová |
75
bez DPH |
|
29/2012 |
30.5.2012 |
22.06.2012 |
28.6.2012 |
|
11240247 |
Pneu Comp, s.r.o.
Nám. Hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky |
36527696 |
výmena letných pneumatík na služobných motorových vozidlách |
107,75
vrátane DPH |
|
24/2012 |
29.5.2012 |
26.06.2012 |
28.6.2012 |
|
11240246 |
MUDr. Garban Marian ambulancia praktického lekára
ObZS Komoča 941 21 |
37961373 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
29.5.2012 |
15.06.2012 |
28.6.2012 |
|
11240245 |
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
poplatky za mobily od 20.5.2012 do 19.6.2012 |
508,78
vrátane DPH |
"Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť z 10.12.2007 |
|
24.5.2012 |
28.05.2012 |
28.6.2012 |
|
11240244 |
Katarína Kováčová
Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky |
17633044 |
kancelársky materiál |
229,34
vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 |
39/2012 |
24.5.2012 |
20.06.2012 |
28.6.2012 |
|
11240243 |
ENERBYT s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
služby za mesiac máj 2012-kúrenie, vodné, stočné, nákady na prevádzku el. spotrebičov, upratovanie spoločných priestorov, stráženie objektu, oprava výťahov - pracovisko Štúrovo |
2 328,72
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov-budova "Administratívne centrum" Štúrovo č. 2/2004 a Dodatok č.11 zo dňa 13.5.2011 k Dohode |
|
22.5.2012 |
29.05.2012 |
28.6.2012 |
|
11240242 |
ENERBYT s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
|
nájomné nebytových priestorov za mesiac máj 2012 |
1 418,70
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
22.5.2012 |
29.05.2012 |
25.6.2012 |
|
11240241 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné za obdobie od 10.4.2012 do 7.5.2012 - pracovisko Šurany |
42,90
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
|
21.5.2012 |
29.05.2012 |
25.6.2012 |
|
11240240 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné - obdobie od 8.4.2012 do 4.5.2012 - pracovisko Nové Zámky |
151,31
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
|
21.5.2012 |
30.05.2012 |
25.6.2012 |
|
11240239 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
nastavenie automatického zapínania a vypínania PSN v objektoch ÚPSVaR pracovisko Šaľa a Šurany |
47,81
vrátane DPH |
|
37/2012 |
17.5.2012 |
13.06.2012 |
25.6.2012 |
|
11240238 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za apríl 2012 - pracovisko Nové Zámky, Štúrovo, Šurany |
5 318,00
vrátane DPH |
02/04 |
|
14.5.2012 |
22.05.2012 |
25.6.2012 |
|
11240237 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za apríl 2012 - pracovisko Šaľa |
1 401,30
vrátane DPH |
29/2004/SPP DS |
|
14.5.2012 |
22.05.2012 |
25.6.2012 |
|
11240236 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, 940 58 Nové Zámky |
37860933 |
náklady súvisiace s prenájmom telocvične na mesiac máj 2012 |
52,50
bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
14.5.2012 |
23.05.2012 |
25.6.2012 |
|
11240235 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, 940 58 Nové Zámky |
37860933 |
prenájom telocvične na mesiac máj 2012 |
22,50
bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
14.5.2012 |
23.05.2012 |
25.6.2012 |
|
11240234 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
telefónne služby za apríl 2012 |
312,42
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
11.5.2012 |
30.05.2012 |
25.6.2012 |
|
11240233 |
MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých
Jesenského 85, Štúrovo |
34061592 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
41,82
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
10.5.2012 |
06.06.2012 |
25.6.2012 |
|
11240232 |
MedPrevent spol. s r.o.
G.Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky |
45891605 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
62,73
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
10.5.2012 |
06.06.2012 |
25.6.2012 |
|
11240231 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby za apríl 2012 - internet |
36,60
vrátane DPH |
|
|
10.5.2012 |
23.05.2012 |
25.6.2012 |
|
11240230 |
ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky |
43840655 |
výroba pečiatok a výmena pečiatkových gúm |
477,78
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 |
22/2012 |
10.5.2012 |
05.06.2012 |
25.6.2012 |
|
11240229 |
ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky |
43840655 |
výroba pečiatok |
219,17
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 |
34/2012 |
10.5.2012 |
05.06.2012 |
25.6.2012 |
|
11240228 |
Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska cesta 119, 940 01 Nové Zámky |
36561215 |
emisná kontrola |
27,22
vrátane DPH |
|
25/2012 |
9.5.2012 |
29.05.2012 |
13.6.2012 |
|
11240227 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
odber zemného plynu za máj 2012 |
1 667,00
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 9.7.2009 |
|
9.5.2012 |
14.05.2012 |
13.6.2012 |
|
11240226 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
ochrana objektu - apríl 2012 |
270,86
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 |
|
9.5.2012 |
17.05.2012 |
13.6.2012 |
|
11240225 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné - pracovisko Šaľa - apríl 2012 |
51,94
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 |
|
9.5.2012 |
21.5.202 |
4.6.2012 |
|
11240223 |
Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 119, 940 67 Nové Zámky |
36561215 |
technická kontrola a emisná kontrola - vozidlo NZ424CG |
23,90
vrátane DPH |
|
25/2012 |
9.5.2012 |
11.05.2012 |
4.6.2012 |
|
11240222 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
hlasové služby a internet - apríl, máj 2012 |
264,64
vrátane DPH |
|
|
7.5.2012 |
14.05.2012 |
4.6.2012 |
|
11240221 |
ORTOPRAKTIK, s.r.o.
Murgašova 14, 94001 Nové Zámky |
36280488 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
34,85
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
7.5.2012 |
30.05.2012 |
4.6.2012 |
|
11240220 |
NITRABUS s.r.o.
Štefánikova 4, 94901 Nitra |
43910661 |
preddavok za dopravné práce autobusom |
372,00
bez DPH |
|
objednávka zo 4.4.2012 |
7.5.2012 |
10.05.2012 |
4.6.2012 |
|
11240219 |
Západoslovenská energetika a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36677281 |
elektrina -máj 2012 |
3 415,26
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
|
7.5.2012 |
15.05.2012 |
30.5.2012 |
|
11240218 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 |
vyúčtovanie Zbierky zákonov SR, ročník 2012 - 2. preddavok |
0
vrátane DPH |
|
|
7.5.2012 |
17.04.2012 |
30.5.2012 |
|
11240212 |
MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, Šaľa |
31420991 |
teplo za apríl 2012 |
1 410,30
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 a Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 31.12.2008 |
|
4.5.2012 |
11.05.2012 |
30.5.2012 |
|
11240211 |
KOMINÁR Kereszteš Ladislav
Kováčská č. 7, Dvory nad Žitavou |
30390486 |
kontrola a čistenie komínov a dymovodov |
112,00
bez DPH |
|
36/2012 |
4.5.2012 |
14.05.2012 |
30.5.2012 |
|
11240209 |
NOVAPHARM s.r.o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
27,88
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. |
|
3.5.2012 |
21.05.2012 |
29.5.2012 |
|
11240208 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 |
jedálne kupóny |
14 400,00
bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 |
5/2012 |
2.5.2012 |
23.05.2012 |
29.5.2012 |
|
11240207 |
SLOV-NaR, s.r.o.
M.Rázusa 32 A, 955 01 Topoľčany |
36528790 |
upratovacie služby za apríl 2012 |
2 807,88
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 04/2011 |
|
30.4.2012 |
09.05.2012 |
29.5.2012 |
|
11240206 |
SHS Building s.r.o.
Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky |
44405375 |
oprava prasknutého ústredného kúrenia |
106,45
vrátane DPH |
|
32/2012 |
27.4.2012 |
23.05.2012 |
29.5.2012 |
|
11240205 |
Mária Vrabcová - BLESK
Hollého 7, 942 01 Šurany |
33460132 |
výmena poistného ventilu v kotolni |
70,70
vrátane DPH |
|
33/2012 |
26.4.2012 |
03.05.2012 |
29.5.2012 |
