Faktúry uhradené 1/2025 (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1152540012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  12-31-24  7,00 
vrátane DPH
5/5.1.2004    14.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1152540011   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  12-31-24  36,00 
vrátane DPH
  OV0240102/19.11.2024  10.01.2025  17.01.2025  3.2.2025 
1152540009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  01-01-25  2984,18 
vrátane DPH
323/OVS/2024    09.01.2025  15.01.2025  3.2.2025 
1152540008   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  12-31-24  4,00 
bez DPH
5/5.1.2004    09.01.2025  15.01.2025  3.2.2025 
1152540007   HOLLMEX, s.r.o.
Ku Bratke 1, 934 01 Levice
36528552  12-31-24  120,00 
vrátane DPH
68/115/2023    08.01.2025  15.01.2025  3.2.2025 
1152540005   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  12-31-24  7168,46 
bez DPH
5/5.1.2004    07.01.2025  12.12.2025  3.2.2025 
1152540004   Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  12-31-24  1663,20 
vrátane DPH
70/115/2023    07.01.2025  15.01.2025  3.2.2025 
1152540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  01-01-25  1301,72 
vrátane DPH
202/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1152540003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  12-31-24  555,67 
vrátane DPH
207/27.7.2006    07.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1152540001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  12-31-24  3194,05 
vrátane DPH
454/OVS/2022    03.01.2025  15.01.2025  3.2.2025 
1152540002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  12-31-24  111,72 
vrátane DPH
226/2006,485,486,487/2021    03.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť