| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240298 |
COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 |
oprava a vyčistenie klimatizačnej jednotky |
169,28
vrátane DPH |
|
47/2012 |
22.6.2012 |
18.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240273 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
ochrana objektu za máj 2012 - ÚPSVaR Nové Zámky a pracovisko Šurany |
270,86
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 |
|
7.6.2012 |
19.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240253 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
odber zemného plynu za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 |
827,00
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 9.7.2009 |
|
4.6.2012 |
13.06.2012 |
28.6.2012 |
|
11240270 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, 94058 Nové Zámky |
37860933 |
náklady súvisiace s prenájmom telocvične na mesiac jún 2012 |
42,00
bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
6.6.2012 |
12.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240292 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za mesiac jún 2012 - pracovisko Štúrovo |
1 418,70
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
19.6.2012 |
28.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240280 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
MPLS VPN, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
3 841,99
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.6.2012 |
04.07.2012 |
18.7.2012 |
|
11240300 |
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
mobily - volania a poplatky, obdobie 20.6.2012 až 19.7.2012 |
498,57
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť |
|
26.6.2012 |
04.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240301 |
Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok
SNP 7, 940 61 Nové Zámky |
33659681 |
kuchynská linka, skrinka, drez |
379,00
vrátane DPH |
33659681 |
50/2012 |
25.6.2012 |
23.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240304 |
Katarína Kováčová
Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky |
17633044 |
kancelársky materiál |
232,08
vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 |
52/2012 |
29.6.2012 |
26.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
kancelársky materiál |
486,84
vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 05/2012 zo dňa 29.3.2012 |
38/2012 |
1.6.2012 |
28.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240307 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 |
jedálne kupóny |
15 840,00
bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 |
07/2012 |
29.6.2012 |
25.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240279 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
DSLback up, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
531,26
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.6.2012 |
04.07.2012 |
18.7.2012 |
|
11240278 |
NITRABUS, s.r.o.
Štefánikova 4, 949 01 Nitra |
43910661 |
dopravné práce autobusmi na trase N.Zámky - Bratislava a späť - VYÚČTOVANIE |
0,00
vrátane DPH |
|
preddavková faktúra 20120036 (int. číslo 11240220) |
8.6.2012 |
10.05.2012 |
2.7.2012 |
|
11240269 |
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36677281 |
dodanie tovaru a služby - el. energia za jún 2012 |
3 415,26
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) |
|
6.6.2012 |
18.06.2012 |
29.6.2012 |
| |
|
