| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240252 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2011 - pracovisko Štúrovo - DOBROPIS |
-3 635,27
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov-budova "Administratívne centrum" Štúrovo č. 2/2004 a Dodatok č.11 zo dňa 13.5.2011 k Dohode |
|
4.6.2012 |
18.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240293 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
služby, spojené s užívaním priestorov na mesiac jún 2012 |
2 328,72
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
19.6.2012 |
28.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240292 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za mesiac jún 2012 - pracovisko Štúrovo |
1 418,70
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
19.6.2012 |
28.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240301 |
Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok
SNP 7, 940 61 Nové Zámky |
33659681 |
kuchynská linka, skrinka, drez |
379,00
vrátane DPH |
33659681 |
50/2012 |
25.6.2012 |
23.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240285 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za obdobie máj 2012 - pracovisko Šaľa |
2 803,80
vrátane DPH |
29/2004/SPP DS |
|
12.6.2012 |
20.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240286 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za obdobie máj 2012 - Pošta Nové Zámky, Pošta Štúrovo, Pošta Šurany |
8 933,10
vrátane DPH |
02/04 |
|
12.6.2012 |
20.06.2012 |
2.7.2012 |
| |
|
|
11240302 |
COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 |
vyčistenie klimatizačnej jednotky (pracovisko Šaľa) |
70,80
vrátane DPH |
|
48/2012 |
27.6.2012 |
04.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240298 |
COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 |
oprava a vyčistenie klimatizačnej jednotky |
169,28
vrátane DPH |
|
47/2012 |
22.6.2012 |
18.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240299 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
vyúčtovanie predplatného r. 2013 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa; Práca, mzdy a odmeňovanie |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 5912017177 |
25.6.2012 |
06.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240284 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
Vyúčtovanie preddavku Úplne znenia (UZ) ročník 2013 |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 1203300500 |
11.6.2012 |
29.05.2012 |
2.7.2012 |
|
11240278 |
NITRABUS, s.r.o.
Štefánikova 4, 949 01 Nitra |
43910661 |
dopravné práce autobusmi na trase N.Zámky - Bratislava a späť - VYÚČTOVANIE |
0,00
vrátane DPH |
|
preddavková faktúra 20120036 (int. číslo 11240220) |
8.6.2012 |
10.05.2012 |
2.7.2012 |
|
11240274 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby - internet - máj, jún 2012 |
36,60
vrátane DPH |
|
|
7.6.2012 |
21.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240272 |
KELCOM international, spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
rozšírenie poplachového systému narušenia |
217,80
vrátane DPH |
|
41/2012 |
7.6.2012 |
28.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240259 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
telefóny a internet - máj, jún 2012 |
279,97
vrátane DPH |
|
|
5.6.2012 |
13.06.2012 |
29.6.2012 |
