| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240352 |
abiX, s.r.o.
972 25 Diviaky nad Nitricou 201 |
36360821 |
renovácia tonerov |
60,84
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 |
55/2012 |
17.7.2012 |
01.08.2012 |
3.9.2012 |
|
11240353 |
MUDr. Garban Marian ambulancia praktického lekára
ObZS Komoča 941 21 |
37961373 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
17.7.2012 |
19.07.2012 |
3.9.2012 |
|
11240354 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné za obd. 7.6.2012 - 9.7.2012 - pracovisko Šurany |
31,62
vrátane DPH |
|
|
18.7.2012 |
27.07.2012 |
3.9.2012 |
|
11240355 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
zmena užívateľských kódov - pracovisko Šurany |
31,01
vrátane DPH |
|
63/2012 |
19.7.2012 |
30.07.2012 |
3.9.2012 |
|
11240356 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
služby, spojené s prenájmom priestorov za júl 2012 - kúrenie, vodné, stočné, upratovanie a pod. |
2 328,72
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
20.7.2012 |
27.07.2012 |
4.9.2012 |
|
11240357 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za júl 2012 |
1 418,70
bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
20.7.2012 |
27.07.2012 |
4.9.2012 |
|
11240358 |
Augustín Ľubomír STOLÁRSTVO
Hollého 23, 942 01 Šurany |
14083167 |
stolárske práce vrátane materiálu - oprava dverí na budove - pracovisko Šurany |
25,00
vrátane DPH |
|
54/2012 |
20.7.2012 |
24.07.2012 |
4.9.2012 |
|
11240360 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
archívne krabice a archívne boxy |
3 708,00
vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 05/2012 zo dňa 29.3.2012 |
44/2012 |
23.7.2012 |
25.07.2012 |
4.9.2012 |
|
11240361 |
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
poplatky a hovory - mobilné telefóny |
439,61
vrátane DPH |
"Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť z 10.12.2007 |
|
24.7.2012 |
02.08.2012 |
4.9.2012 |
|
11240362 |
AUTOSERVIS Holubec, s.r.o.
Malinovského 15, 941 01 Bánov |
36524042 |
oprava motorového vozidla VW Golf NZ525AU |
180
vrátane DPH |
|
62/2012 |
25.7.2012 |
02.08.2012 |
4.9.2012 |
|
11240363 |
abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 |
renovácia tonerov |
16,01
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 |
|
26.7.2012 |
01.08.2012 |
4.9.2012 |
| |
|
|
11240340 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné za obd. 1.6.2012 - 30.6.2012 - pracovisko Šaľa |
56,47
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 |
|
11.7.2012 |
19.07.2012 |
21.9.2012 |
