Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

apríl 2014

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440186   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 3/2014  1653,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.4.2014  11.04.2014  16.4.2014 
11440177   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany		 35743565  za dodávku elektrickej energie 4/2014  2501,11 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.4.2014  11.04.2014  16.4.2014 
11440193   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26		 35815256  za dodávku plynu 4/2014  3603 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    7.4.014  11.04.2014  16.4.2014 
11440235   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  192,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  57/2014  29.4.2014  27.05.2014  28.5.2014 
11440226   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  803,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  57/2014  22.4.2014  12.05.2014  15.5.2014 
11440189   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky		 43840655  dátumovky a výroba pečiatok  106,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  41/2014  4.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440185   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky		 31105491  ochrana objektov 3/2014  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    4.4.2014  17.04.2014  25.4.2014 
11440231   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  poplatok za mobilné telefóny 4-5/2014  527,76 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    24.4.2014  09.05.2014  15.5.2014 
11440234   Mgr. Andrea Juhászová, PhD.
Dolná 442, 94173 Jelenec		 37856626  poskytnutie skupinovej supervízie pre zamestnancov OSPODaSK  148,50 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 24.2.2014    29.4.2014  09.05.2014  15.5.2014 
11440201   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za tel.služby 3/2014  317,44 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440200   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za údržbu siete LAN  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440199   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za tel.služby IPT 3/2014  1559,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440198   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za MPLS VPN 3/2014  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440197   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za DSL backup 3/2014  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.4.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440176   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače		 36545341  upratovanie 3/2014  2400 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    1.4.2014  14.04.2014  16.4.2014 
11440194   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava		 35763469  poplatok za telefónne služby a internet 3-4/2014  307,06 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    8.4.2014  14.04.2014  16.4.2014 
11440196   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava		 35763469  internet 3-4/2014  1,15 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    9.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť