Október 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1061540431   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Swan 09/2015- údržba siete LAN   1277,86  
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    12.10.2015   23.10.2015 
1061540419   SBS MAJOR1 s.r.o. 142
Pčolinská 1384/14,Snina 06901
36863378  SBS MAJOR 1 služby informátorov 09/2015   1507,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 43/2013     08.10.2015   13.10.2015 
1061540424   Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  Xepap- kopírovací papier A4   2009,98 
vrátane DPH
20396/2011- IV/5    08.10.2015   23.10.2015 
1061540428   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Swan 09/2015- MPLSVPN   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    12.10.2015   23.10.2015 
1061540432   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  Slovenská pošta- poštové služby 09/2015   2240,75  
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     13.10.2015   19.10.2015 
1061540408   MAGNA ENERGIA a.s.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny   2776,79  
bez DPH
Zmluva č.144/2010    02.10.2015   13.10.2015 
1061540411   TSU, š.p. 106
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  TSÚ 09/2015 -vykurovanie, dod.vody ,osvetlenie, os   3286,87 
vrátane DPH
Zmluva č.S/215/2005    05.10.2015   13.10.2015 
1061540412   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  GGFS s.r.o.- stravovacie poukažky 10/2015   9969,47 
vrátane DPH
64/OF/2015     06.10.2015   13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť