December 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031640655   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky   24,00€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    12.12.2016  09.12.2016 
1031640654   DrR.MED.PV
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  zdrav.výkon  48,79€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    12.12.2016  14.12.2016 
1031640653   Medes s.r.o
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  zdrav. výkon  20,91€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    12.12.2016  20.12.2016 
1031640652   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2016  4055,60€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.12.2016  20.12.2016 
1031640651   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet 12/2016  12,50€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1    12.12.2016  20.12.2016 
1031640650   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  stornovanie pomernej časti nákladov   -701,34€ 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 a dodatku č.1 za obdobie IV.2016    12.12.2016  07.12.2016 
1031640649   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné 11/2016  747,25€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1031640648   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 11/2016  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1031640647   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 11/2016  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1031640646   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 11/2016  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1031640645   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty 11/2016  750,60€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1031640644   Ing. Bronislava Švehláková
Moskovská12, 811 08 Bratislava 1
42170788  mediácia  214,20€ 
bez DPH
Rámcová dohoda 471/OSOD/2016 zo dňa 31.8.2016    09.12.2016  20.12.2016 
1031640643   Ing. Bronislava Švehláková
Moskovská12, 811 08 Bratislava 1
42170788  mediácia   190,40€ 
bez DPH
Rámcová dohoda 471/OSOD/2016 zo dňa 31.8.2016    08.12.2016  20.12.2016 
1031640642   Slovanet, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta 11/2016  459,80€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    08.12.2016  14.12.2016 
1031640641   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 11/2016  273,12€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva ť.510/103/2016    07.12.2016  20.12.2016 
1031640640   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 11/2016  972,14€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva ť.510/103/2016    07.12.2016  20.12.2016 
1031640638   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie 12/2016  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    09.12.2016  20.12.2016 
1031640637   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukaz 11/2016  3,75€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    08.12.2016  14.12.2016 
1031640636   Alomed, spol.s.r.o
1.mája 11, Báhoň
36266949  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    08.12.2016  20.12.2016 
1031640635   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná starostlivosť 10/2016  480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    24.11.2016  14.12.2016 
1031640634   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť 11/2016  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    05.12.2016  20.12.2016 
1031640633   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 12/2016  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    05.12.2016  20.12.2016 
1031640632   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 12/2016 dodávka plynu, elektr. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    05.12.2016  14.12.2016 
1031640631   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 12/2016 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov,zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    05.12.2016  14.12.2016 
1031640630   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 12/2016 dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    05.12.2016  15.12.2016 
1031640629   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 12/2016 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy, servis výťahov  964,63€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    05.12.2016  15.12.2016 
1031640628   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky   79,20€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    05.12.2016  05.12.2016 
1031640627   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2016  348,29€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.12.2016  14.12.2016 
1031640626   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 12/2016  274,55€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1031640625   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu 12/2016  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    02.12.2016  05.12.2016 
1031640624   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu 12/2016  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    02.12.2016  05.12.2016 
1031640683   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava Škoda Felícia  410,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1  71/2016  9.12.2016  20.12.2016 
1031640682   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava Škoda Octavia  499,99€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1  76/2016  5.12.2016  20.12.2016 
1031640639   AD Sun, s.r.o
Bratislavská 90, 902 01 Pezinok
35828722  laminátový polep  30,00€ 
vrátane DPH
  79/2016  07.12.2016  20.12.2016 
1031640689   Kvalstav, spol. s.r.o
Pribinová 13, 903 01 Senec
34115242  výmena žalúzií   1379,00€ 
vrátane DPH
  80/2016  21.12.2016  22.12.2016 
1031640685   Xepap, spol.s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  skartovačka  96,55€ 
vrátane DPH
  80/2016  20.12.2016  22.12.2016 
1031640686   Systém Partner Plus, s.r.o
Komenského 24, 902 01 Pezinok
34129782  karta  42,52€ 
vrátane DPH
  82/2016  20.12.2016  22.12.2016 
1031640687   System Partner Plus, s.r.o
Komenského 24, 902 01 Pezinok
34129782  HDD, redukcia  70,91€ 
vrátane DPH
  83/2016  20.12.2016  22.12.2016 
1031640698   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  vysavač  85,00€ 
vrátane DPH
  84/2016  27.12.2016  29.12.2016 
1031640697   Premos
Jesenského 10, 90201 Pezinok
43967108  spotrebný materiál  100,00€ 
vrátane DPH
  85/2016  21.12.2016  28.12.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť