Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vyšle faktúry

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351950020   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 10.05.2019  23.05.2019  17.5.2019 
1351950018   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -400,61 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019  17.5.2019 
1351950017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -1656,20 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019  17.5.2019 
1351950015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  4003,03 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 24.04.2019  07.05.2019  17.5.2019 
1351950011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  4425,09 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 01.04.2019  15.04.2019  17.4.2019 
1351950012   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 01.04.2019  16.04.2019  17.4.2019 
1351950009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 11.03.2019  28.03.2019  22.3.2019 
1351950007   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  6143,34 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.02.2019  08.03.2019  21.2.2019 
1351950005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 01.02.2019  25.02.2019  19.2.2019 
1351950004   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  4211,51 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 01.02.2019  18.02.2019  19.2.2019 
1351950003   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  3465,15 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 01.02.2019  18.02.2019  19.2.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť