Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry vyšlé

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352050031   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5526,35 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 11.08.2020  24.08.2020  24.8.2020 
1352050008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5536,08 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 07.04.2020  27.04.2020  29.4.2020 
1352050011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  5540,03 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 07.04.2020  27.04.2020  29.4.2020 
1352050039   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 13.10.2020  23.10.2020  30.10.2020 
1352050029   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 22.07.2020  03.08.2020  24.8.2020 
1352050015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5615,88 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050006   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5661,22 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 21.02.2020  11.03.2020  30.3.2020 
1352050037   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5752,94 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 22.09.2020  02.10.2020  1.10.2020 
1352050005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  teplo, vodné, stočné  6042,52 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 20.02.2020  05.03.2020  30.3.2020 
1352050023   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6044,56 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 17.06.2020  02.07.2020  30.6.2020 
1352050021   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  vyúčtovanie tepla za r. 2019 - preplatok  -148,83 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 04.05.2020  27.05.2020  25.5.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť