november 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1901740931   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP  24900,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  xxx  20.10.2017  13.11.2017 
1901741026   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  13.11.2017  28.11.2017 
1901741005   Icebreaker spol. s r.o.
Budatínska 29, 85105 Bratislava
46035591  mediálna kampaň  69990,60 [$EUR] 
vrátane DPH
461/KGR/2016  305/2017  06.11.2017  23.11.2017 
1901741004   See & Go s.r.o.
Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava
45937044  mediálna kampaň  34996,20 [$EUR] 
vrátane DPH
460/KGR/2016  304/2017  06.11.2017  23.11.2017 
1901740937   FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 81104 Bratislava
44845995  mediálna kampaň  5208,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  299/2017  24.10.2017  23.11.2017 
1901740870   See & Go s.r.o.
Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava
45937044  mediálna kampaň  32664,95 [$EUR] 
vrátane DPH
460/KGR/2016  254/2017  05.10.2017  23.11.2017 
1901740869   Icebreaker spol. s r.o.
Budatínska 29, 85105 Bratislava
46035591  mediálna kampaň  50000,00 [$EUR] 
vrátane DPH
461/KGR/2016  253/2017  05.10.2017  23.11.2017 
1901740936   Profesia spol. s r.o.
Pribinova 25, 81109 Bratislava
35800861  mediálna kampaň  3201,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  303/2017  23.10.2017  13.11.2017 
1901740900   InterWay a.s.
Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava
35728531  licencie pre dochádzkový systém  10008,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  184/2017  12.10.2017  02.11.2017 
1901741066   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava
17316537  lektorské služby, moderovanie, organizačné a technické zabezpečenie konferencie  5000,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  334/2017  22.11.2017  30.11.2017 
1901741003   RNDr.Dušan Kešický
J.Jonáša 11, 84108 Bratislava
33658129  lektorovanie  480,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  297/2017  09.11.2017  20.11.2017 
1901741031   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  2935,68 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  13.11.2017  28.11.2017 
1901740888   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  2852,28 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2017  02.11.2017 
1901740904   PEREX a.s.
Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava
00685313  inzercia  2280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  301/2017  13.10.2017  02.11.2017 
1901741000   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  51,92 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  09.11.2017  21.11.2017 
1901740994   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  952,79 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  08.11.2017  21.11.2017 
1901741056   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  627832,20 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  368/2017  20.11.2017  29.11.2017 
1901740928   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  685273,00 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  312/2017  20.10.2017  06.11.2017 
1901741032   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  13.11.2017  28.11.2017 
1901741029   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  13.11.2017  28.11.2017 
1901740889   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2017  02.11.2017 
1901740886   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2017  02.11.2017 
1901741007   PosAm spol. s r.o.
Bajkalská 28, 82109 Bratislava
31365078  dodávka výpočtovej techniky  97,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  348/2017  10.11.2017  28.11.2017 
1901740955   ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
Holubyho 1/A, 81103 Bratislava
35758601  dodávka potravinových balíčkov  3125573,47 [$EUR] 
vrátane DPH
392/OPERDFaFEAD/2016  251/2017  30.10.2017  07.11.2017 
1901740965   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1254,60 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  02.11.2017  06.11.2017 
1901740864   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  203884,17 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  286/2017  04.10.2017  28.11.2017 
1901740838   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  31684,63 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  290/2017  25.09.2017  13.11.2017 
1901740921   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
34116940  dodávka kvapalného plynu  262,75 [$EUR] 
vrátane DPH
33/OZ/2003  329/2017  19.10.2017  09.11.2017 
1901740842   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
34116940  dodávka kvapalného plynu  5277,24 [$EUR] 
vrátane DPH
33/OZ/2003  279/2017  27.09.2017  09.11.2017 
1901741006   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  11117,05 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  340/2017  10.11.2017  29.11.2017 
1901740992   KLS spol. s r.o.
Martina Rázusa 9, 01001 Žilina
30223288  dodávka interiérového vybavenia  15959,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  322/2017  07.11.2017  28.11.2017 
1901740973   KLS spol. s r.o.
Martina Rázusa 9, 01001 Žilina
30223288  dodávka interiérového vybavenia  19417,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  321/2017  02.11.2017  21.11.2017 
1901740954   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  22801,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  320/2017  30.10.2017  09.11.2017 
1901740953   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  22380,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  319/2017  30.10.2017  09.11.2017 
1901740952   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  16700,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  315/2017  30.10.2017  09.11.2017 
1901740949   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  14769,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  317/2017  27.10.2017  09.11.2017 
1901740948   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  18294,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  318/2017  27.10.2017  09.11.2017 
1901740947   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  22276,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  316/2017  27.10.2017  09.11.2017 
1901740881   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  14998,20 [$EUR] 
vrátane DPH
302/OAOTP/2017  xxx  10.10.2017  08.11.2017 
1901740972   JUMICOL s.r.o.
Bytčická 89, 01009 Žilina
36783943  dodávka hygienického materiálu  22762,84 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  332/2017  02.11.2017  16.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť