Jún 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1032040241   Vitacare, s.r.o
Kalinčiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav. výkon  48,79€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    16.06.2020  19.06.2020 
1032040210   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016    02.06.2020  05.06.2020 
1032040231   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  aparáty  900,72€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.06.2020  12.06.2020 
1032040230   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.06.2020  12.06.2020 
1032040229   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.06.2020  12.06.2020 
1032040228   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  údržba siete LÁN  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.06.2020  12.06.2020 
1032040227   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  1337,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.06.2020  12.06.2020 
1032040216   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  mimoriadne čistiace služby  895,58€ 
vrátane DPH
  23/2020  03.06.2020  05.06.2020 
1032040215   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    03.06.2020  05.06.2020 
1032040225   Pediakard s.r.o
Lipová 7, 900 28 Ivánka pri Dunaji
46096558  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    05.06.2020  10.06.2020 
1032040247   Hipcentrum s.r.o
Holubyho 41, 902 01 Pezinok
44705425  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    29.06.2020  03.07.2020 
1032040240   Evrofin Int. spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servisné práce  57,60€ 
vrátane DPH
  31/2020  15.06.2020  17.06.2020 
1032040238   Evrofin Int. spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servisné práce  61,44€ 
vrátane DPH
  29/2020  12.06.2020  17.06.2020 
1032040248   Krajírovič Ľubomír-LUKRA MEDIA
216, 900 83 Čataj
41467931  projektová dokumentácia - Elektro  3062,00€ 
vrátane DPH
  26/2020  29.06.2020  08.07.2020 
1032040236   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  7,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    12.06.2020  17.06.2020 
1032040235   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis PK  -90,40€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    12.06.2020  23.06.2020 
1032040234   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis SC  -27,50€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    12.06.2020  23.06.2020 
1032040222   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,56€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    05.06.2020  10.06.2020 
1032040221   Alza.sk s.r.o
Bottova 6654/7, 81 09 Bratislava
36562939  PC zdroj 3 ks  88,30€ 
vrátane DPH
  30/2020  04.06.2020  05.06.2020 
1032040237   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  512,76€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016    12.06.2020  17.06.2020 
1032040224   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  deratizácia objektu  66,80€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.06.2020  10.06.2020 
1032040220   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektriky, vody. stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    03.06.2020  05.06.2020 
1032040219   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektriky, vody, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    03.06.2020  05.06.2020 
1032040218   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  638,15€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    03.06.2020  05.06.2020 
1032040217   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1364,90€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    03.06.2020  05.06.2020 
1032040212   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dobropis: voda, plyn, elektrika  -1016,76€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    02.06.2020  26.06.2020 
1032040211   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Dobropis za plyn, elektriku, vodu  -1166,39€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    02.06.2020  26.06.2020 
1032040239   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    15.06.2020  17.06.2020 
1032040242   Bilčík spol.s.r.o
Šenkvická 12C, 902 01 Pezinok
35962321  kontrola stavu vozidla, diagnostika  50,00€ 
vrátane DPH
  28/2020  16.06.2020  19.06.2020 
1032040232   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  paušálny poplatok  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    11.06.2020  15.06.2020 
1032040233   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  vymoženie pohľadávok  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    12.06.2020  12.06.2020 
1032040214   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    03.06.2020  05.06.2020 
1032040213   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  324,12€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    03.06.2020  05.06.2020 
1032040246   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit štandart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    25.06.2020  29.06.2020 
1032040245   Murat s.r.o
Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok
31431852  predlžovačky  43,18€ 
vrátane DPH
  33/2020  23.06.2020  12.06.2020 
1032040244   Murat s.r.o
Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok
31431852  žiarivky  34,76€ 
vrátane DPH
  32/2020  23.06.2020  12.06.2020 
1032040226   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    08.06.2020  10.06.2020 
1032040223   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  153,22€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    04.06.2020  10.06.2020 
1032040243   Brocka Rastislav Colormont
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  varné konvice  120,00€ 
vrátane DPH
  34/2020  16.06.2020  19.06.2020 

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť