Apríl 2021

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1032140151   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  zálohy za vodu apríl, máj, jún  90,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018    16.04.2021  21.04.2021 
1032140153   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín +umyváreň  57,40€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    20.04.2021  21.04.2021 
1032140133   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, umytie auta  215,90€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    08.04.2021  12.04.2021 
1032140152   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    19.04.2021  21.04.2021 
1032140159   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  testovanie zamestnancov  380,00€ 
bez DPH
  31/2021  28.04.2021  30.04.2021 
1032140158   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  testovanie zamestnancov  385,00€ 
bez DPH
  29/2021  28.04.2021  30.04.2021 
1032140142   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  testovanie zamestnancov   390,00€ 
bez DPH
  28/2021  13.04.2021  16.04.2021 
1032140141   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  testovanie zamestnancov  385,00€ 
bez DPH
  26/2021  13.04.2021  16.04.2021 
1032140157   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    26.04.2021  27.04.2021 
1032140123   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  311,69€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    01.04.2021  08.04.2021 
1031240127   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    06.04.2021  08.04.2021 
1032140154   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    21.04.2021  21.04.2021 
1032140143   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    13.04.2021  16.04.2021 
1032140148   Sofiva s.r.o
104, 900 85 Vištuk
35962216  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    15.04.2021  21.04.2021 
1032140145   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  montáž svietidiel  120,00€ 
vrátane DPH
  12/2021  13.04.2021  16.04.2021 
1032140150   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné + energie  1498,50€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    15.04.2021  21.04.2021 
1032140149   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2020    15.04.2021  21.04.2021 
1032140144   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  147,04€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    13.04.2021  16.04.2021 
1032140132   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  638,15€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    07.04.2021  12.04.2021 
1032140131   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  1364,90€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    07.04.2021  12.04.2021 
1032140130   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    07.04.2021  12.04.2021 
1032140129   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    07.04.2021  12.04.2021 
1032140146   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  13,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    14.04.2021  16.04.2021 
1032140140   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -82,74€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    13.04.2021  22.04.2021 
1032140139   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -38,52€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    13.04.2021  22.04.2021 
1032140136   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  1,60€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    12.04.2021  14.04.2021 
1032140137   Anigmed s.r.o
Na pasienku 6, 900 25 Chorvátsky Grob
36817414  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.04.2021  14.04.2021 
1032140147   Wargha s.r.o
Námestie 1.mája 6, 903 01 Senec
36817562  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    16.04.2021  21.04.2021 
1032140138   B2B Partner s.r.o
Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1
44413467  nábytok  1917,60€ 
vrátane DPH
  21/2021  12.04.2021  14.04.2021 
1032140126   Evrofin Int. spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  náplň  184,00€ 
vrátane DPH
  25/2021  01.04.2021  08.04.2021 
1032140155   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  servítky, toal. papier  810,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019  30/2021  22.04.2021  27.04.2021 
1032140125   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  mimoriadne čistiace služby  1084,13€ 
vrátane DPH
  16/2021  01.04.2021  08.04.2021 
1032140124   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    01.04.2021  08.04.2021 
1032140135   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  2048,78€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.04.2021  14.04.2021 
1032140156   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  vyúčtovanie energií za r.2020  -629,10€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016    22.04.2021  30.04.2021 
1032140128   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
    06.04.2021  08.04.2021 
1032140134   PraktiCmed SK s.r.o
Jabloňová 39, 900 27 Bernolákovo
52569691  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    08.04.2021  12.04.2021 

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť