marec 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1212340087   Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej siete 202212-T2-0298 zo dňa 19.12.2022    27.3.2023  06.04.2023  27.4.2023 
1212340076   Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina  2953,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/ovs/2022 z 19.12.2022 o združenej dodávke elektriny    8.3.2023  30.03.2023  5.4.2023 
1212340075   Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina  3947,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/ovs/2022 z 19.12.2022 o združenej dodávke elektriny    8.3.2023  30.03.2023  5.4.2023 
1212340088   Murín Jozef, Veterná 156/5, 029 01 Námestovo
50416553  spílenie stromov  130 
bez DPH
  21/2023 z 22.3.2023  28.3.2023  30.03.2023  27.4.2023 
1212340077   Franek Ľuboš, 029 62 Oravké Veselé
46053981  toaletný papier  309,57 
vrátane DPH
  15/2023/21.2.2023  9.3.2023  15.03.2023  5.4.2023 
1212340078   Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  216,73 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021    13.3.2023  16.03.2023  5.4.2023 
1212340095   BAMAG, s.r.o., ČK 85/25, 029 01 Námestovo
36868779  zdravotné výkony  160,31 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. príspevkoch paragraf 61    30.3.2023  05.04.2023  27.4.2023 
1212340079   Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta
36631124  nájom za poštové priečinky  12,90 
vrátane DPH
žiadosť z 14.1.2022a z 8.3.2018 o špeciálne spôsoby podávania zásielok    13.3.2023  24.03.2023  5.4.2023 
1212340074   Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta
36631124  poštové poplatky  1,12 
vrátane DPH
Sadzobník Slov. pošty platný od 1.1.2023    6.3.2023  10.03.2023  5.4.2023 
1212340068   KASprof-Security agency, s.r.o.., r.s.p. 029 62 Oravské Veselé
36374199  monitorovanie objektu  159,33 
vrátane DPH
zmluva z 3.7.2008 o poskyt. služieb ochrany objektu    1.3.2023  30.03.2023  5.4.2023 
1212340086   Strabag Property and Facility Services s.r.o., , Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava EZS  240,60 
vrátane DPH
  19/2023/17.3.2023  24.3.2023  30.03.2023  27.4.2023 
1212340084   Strabag Property and Facility Services s.r.o., , Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava výťahu  1195,92 
vrátane DPH
  16/2023/22.2.2023  20.3.2023  30.03.2023  27.4.2023 
1212340080   Strabag Property and Facility Services s.r.o., , Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  5152,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M-OSAP z 14.7.2020    13.3.2023  30.03.2023  27.4.2023 
1212340082   Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2022 o vymáhaní pohľadávok štátu, dodatok č.1    14.3.2023  započet so splátkami, splátka uhradená 16.3.2023 na príjem  27.4.2023 
1212340069   Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  12 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2018 o vymáhaní pohľadávok štátu    1.3.2023  zápočet so splátkami, splatka uhradená 2.3.2023 na príjem  5.4.2023 
1212340072   Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  4323,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/ovs/2019-1 z 26.4.2019 o združenej dodávke plynu    3.3.2023  03.04.2023  27.4.2023 
1212340089   Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  31,68 
vrátane DPH
  117/2022/14.12.2022  30.3.2023  26.04.2023  27.4.2023 
1212340070   Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  31,68 
vrátane DPH
  117/2022/14.1.2022  2.3.2023  15.03.2023  5.4.2023 
1212340090   Rastislav Baník-FILIP, Ul.Mieru 280/14, 029 01 Námestovo
33898006  krtkovanie upchatej kanalizácie  511,20 
vrátane DPH
  23/2023/30.3.2023  31.3.2023  06.04.2023  27.4.2023 
1212340085   Rastislav Baník-FILIP, Ul.Mieru 280/14, 029 01 Námestovo
33898006  krtkovanie upchatej kanalizácie  257,28 
vrátane DPH
  18/2023/14.3.2023  20.3.2023  24.03.2023  27.4.2023 
1212340083   Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  382,48 
vrátane DPH
Dohoda o používaní slovnaft karty č. 002863/73120 z 1.7.2004    17.3.2023  24.03.2023  27.4.2023 
1212340071   Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm  670,33 
vrátane DPH
Dohoda o používaní slovnaft karty č. 002863/73120 z 1.7.2004    3.3.2023  10.03.2023  5.4.2023 
1212340073   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  telef. poplatky  68,53 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 30.4.2004    6.3.2023  10.03.2023  5.4.2023 

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť