Júl 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032340262   Ratulovský Július, Dipl. Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  znalecký posudok  320,00€ 
bez DPH
  23/2023  24.07.2023  27.07.2023  4.8.2023 
1032340250   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  vodné a stočné, júl, august, september 2023  162,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018    13.07.2023  17.07.2023  4.8.2023 
1032340258   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  65,95€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    18.07.2023  21.07.2023  4.8.2023 
1032340238   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  441,41€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    06.07.2023  10.07.2023  13.7.2023 
1032340255   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    17.07.2023  18.07.2023  4.8.2023 
1032340261   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  12,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    24.7.2023  27.07.2023  4.8.2023 
1032340240   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    06.07.2023  11.07.2023  13.7.2023 
1032340265   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  vymoženie pohľadávok  2,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    28.07.2023  28.07.2023  4.8.2023 
1032340246   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  za vymoženie pohľadávky  8,40€ 
bez DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    11.07.2023  11.07.2023  4.8.2023 
1032340230   Pro-Vita s.r.o
Mýtna 1179/6, 902 01 Pezinok
35910879  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    04.07.2023  07.07.2023  13.7.2023 
1032340260   Medicus s.r.o
Budmerice 42, 900 86
35911191  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    21.07.2023  24.07.2023  4.8.2023 
1032340244   Medes s.r.o
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    10.07.2023  17.07.2023  4.8.2023 
1032340245   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    11.07.2023  17.07.2023  4.8.2023 
1032340231   Sofiva s.r.o
104, 900 85 Vištuk
35962216  zdrav. výkon  34,85€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    04.07.2023  07.07.2023  13.7.2023 
1032340236   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  paušál za spoločné prevádzkové náklady  34,11€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy č. 310/103/2021    06.07.2023  10.07.2023  13.7.2023 
1032340256   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné + energie  1498,50€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    17.07.2023  18.07.2023  4.8.2023 
1032340251   Alomed, spol s.r.o
1.mája 11, 900 84 Báhoň
36266949  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    13.07.2023  17.07.2023  4.8.2023 
1032340229   Duo medical s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    03.07.2023  07.07.2023  13.7.2023 
1032340249   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022    13.07.2023  17.07.2023  4.8.2023 
1032340235   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  1839,17€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    03.07.2023  07.07.2023  13.7.2023 
1032340234   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  2510,40€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    03.07.2023  07.07.2023  13.7.2023 
1032340233   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    03.07.2023  07.07.2023  13.7.2023 
1032340232   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  757,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    03.07.2023  07.07.2023  13.7.2023 
1032340253   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -10,76€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.07.2023  26.07.2023  4.8.2023 
1032340252   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -11,42€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.07.2023  26.07.2023  4.8.2023 
1032340248   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  16,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    13.07.2023  17.07.2023  4.8.2023 
1032340243   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  1,60€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    10.07.2023  11.07.2023  13.7.2023 
1032340242   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukazov  3992,30€ 
vrátane DPH
Dodatok č. 9 k zmlve o zabezpečení výplat. dávok v okr. okruhu od 11.2023    10.07.2023  14.06.2023  13.7.2023 
1032340247   Martin Pavle s.r.o
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
36860450  právne služby  2940,00€ 
vrátane DPH
104/KGR/2022 zo dňa 23.2.2022    11.07.2023  17.07.2023  4.8.2023 
1032340254   Koleková Adriana MUDr
Cerovská 163, 900 81 Šenkvice
43809804  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    17.07.2023  18.07.2023  4.8.2023 
1032340239   Hipcentrum s.r.o
Holubyho 41, 902 01 Pezinok
44705425  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    07.07.2023  11.07.2023  13.7.2023 
1032340266   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    31.07.2023  04.08.2023  4.8.2023 
1032340263   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  432,89€ 
vrátane DPH
  29/2023  25.07.2023  27.07.2023  4.8.2023 
1032340257   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  219,29€ 
vrátane DPH
  26/2023  18.07.2023  21.07.2023  4.8.2023 
1032340264   Pediakard s.r.o
Lipová 7, 900 28 Ivánka pri Dunaji
46096558  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    26.07.2023  27.07.2023  4.8.2023 
1032340259   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  toaletný papier, servítky  547,20€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022    20.07.2023  24.07.2023  4.8.2023 
1032340241   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  tekuté mydlo, toaletný papier, vrecia do košov  243,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022  24/2023  06.07.2023  11.07.2023  13.7.2023 
1032340237   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  upratovacie práce  2336,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022    06.07.2023  10.07.2023  13.7.2023 

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť