Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202540209 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bystereká 2180,026 01 Dolný Kubín |
36672254 | Vyúčtovanie vodného a stočného za 01-09/2025 | 563,31 bez DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 s dodatkami, doh. o platbách | 26.09.2025 | 23.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1202540208 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bystereká 2180,026 01 Dolný Kubín |
36672254 | Vyúčtovanie zrážkovej vody 01-09/2025 | 1060,96 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 s dodatkami, doh. o platbách | 26.09.2025 | 23.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1202540207 | DAVEX-SK, s.r.o. Brezová 65, 01008 Žilina |
207127383 | výroba pečiatky 07E0401 | 129,76 vrátane DPH |
obj. 45/2025zo dňa 8.9.2025 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 1202540205 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislav |
31322832 | PHM 09/2025 | 70,85 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 01.07.2004 | 18.9.2025 | 23.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 1202540204 | Ing. Michal Mikula Párnica 424, 026 01 Párnica |
43240224 | Autorský dozor pri rekonštrukcii bleskozvodu | 180 bez DPH |
18/2023 zo dňa 24.7.2023 | 12.9.2025 | 23.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 1202540203 | Škvarka Rastislav Hamuljaka 149/22 Dolný Kubín 026 01 |
37361490 | Kontrola a oprava PHa Prist | 402 bez DPH |
obj.40/2025 zo dňa 11.8.2025 | 10.9.2025 | 17.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 1202540202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | P.O BOX 8/2025 | 12,50 vrátane DPH |
Žiadosť o špec spôsoby pod./dod. zás.z 2.1.2010 | 12.9.2025 | 23.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 1202540201 | B-VÝŤAHY lift service, s.r.o. Turík 76- 034 83 Turík |
47634138 | zábez. pohot a vyslobodz. slžby | 110,70 vrátane DPH |
38/2025 | 3.9.2025 | 23.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 12002540200 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbániková 2853/6A, Piesťany |
35743565 | Vyúčtovanie energie 08/2025 - preplatok | 59,59 vrátane DPH |
RD 22552/2024-M_ODP z 27.11.2024, Dohoda o pristúpení k RD č.322/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024, zmluva o združ. dodávke elektriny č.323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | 29.9.2025 | |
| 1202540199 | TEHOS, s.r.o Námestie slobody 1269/3, 02601 Dolný Kubín |
36389331 | teplo 08/2025 | 4059,28 vrátane DPH |
37905511/140/2014 | 9.9.2025 | 17.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 1202540198 | KVARTÍR, s.r.o. Rekovo 399, 027 21 Žaškov |
36418986 | 1660,50 vrátane DPH |
zmluva oddielo 236/120/2024 | 05.09.2025 | 23.09.2025 | 29.9.2025 | ||
| 1202540197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 08/2025 | 0,64 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služieb PPP na účet z 29.12.2014 | 08.09.2025 | 23.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 1202540196 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislav |
31322832 | Evo 95 za 08/2025 | 245,08 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 01.07.2004 | 04.09.2025 | 10.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 1202540195 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok za 08/2025 | 1400,00 bez DPH |
rekapitulácia dávok podľa kl. na výplatu 11.08.2025 | 05.09.2025 | 13.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 1202540194 | KAMED s.r.o. Lucenková 3477/17, 026 01 Dolný Kubín |
55148239 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.0.9.2025 | 10.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 1202540193 | DaT Veličná 559, 02754 Veličná |
46752595 | Rekonštrukcia bleskozvod-vytýčenie inžinierskych sieti | 1170 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.236/120/2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 1202540192 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbániková 2853/6A |
35743565 | El. energia 09/2025 | 16,86 vrátane DPH |
RD 22552/2024-M_ODP z 27.11.2024, Dohoda o pristúpení k RD č.322/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024, zmluva o združ. dodávke elektriny č.323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 1202540191 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbániková 2853/6A |
35743565 | 1582,66 vrátane DPH |
RD 22552/2024-M_ODP z 27.11.2024, Dohoda o pristúpení k RD č.322/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024, zmluva o združ. dodávke elektriny č.323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 22.9.2025 | ||
| 1202540190 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 08/2025 | 1352,08 vrátane DPH |
o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 | 03.09.2025 | 23.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 1202540189 | Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS Salezianska 2618/3, 01001 Žilina |
42215617 | Strážna a informačná služba 08/2025 | 1424,92 bez DPH |
Zml. o poskytovaní bezpečnostnej služby č.166/2023 z 15.12.2023 | 03.09.2025 | 23.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 1202540188 | DAVEX-SK, s.r.o. Brezová 65, 01008 Žilina |
36384593 | Výroba pečiatky | 12,43 vrátane DPH |
č. 43/2025 zo dňa 22.08.2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | 9.9.2025 |