Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Marec 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172540107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2025 pracovisko Šurany č. 79696 | -3,82 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 17.3.2025 | 27.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1172540106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2025 pracovisko Nové Zámky č.70565 | -7,25 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 17.3.2025 | 27.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1172540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 2/2025 | 7582,42 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 6.3.2025 | 13.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1172540104 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2025 | 5540,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.3.2025 | 07.04.2025 | 26.4.2025 | |
| 1172540079 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 2/2025 | 4549,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 3.3.2025 | 27.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1172540080 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/2025 | 3849,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 4.3.2025 | 11.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540103 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 2/2025 pracovisko Šaľa | 3820,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 13.3.2025 | 27.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1172540112 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 3/2025 pracovisko Štúrovo | 3091,15 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.3.2025 | 27.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1172540081 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 3/2025 | 2568,68 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 4.3.2025 | 11.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540111 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 3/2025 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.3.2025 | 27.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1172540089 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2025 | 1006,54 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 7.3.2025 | 14.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540085 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/b, 94001 Nové Zámky |
50379291 | periodický servis, výmena rozvodov BL098KU | 695,37 vrátane DPH |
9/2025 | 5.3.2025 | 02.04.2025 | 26.4.2025 | |
| 1172540108 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2025 | 439,45 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.3.2025 | 27.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1172540114 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia - pravidelná prehliadka DEKVS pracovisko Šaľa č. 81903 | 292,13 vrátane DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 25.3.2025 | 15.04.2025 | 26.4.2025 |
| 1172540105 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/b, 94001 Nové Zámky |
50379291 | výmena svetlometu NZ602GY | 283,88 vrátane DPH |
14/2025 | 17.3.2025 | 08.04.2025 | 26.4.2025 | |
| 1172540090 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 2/2025 | 277,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 7.3.2025 | 14.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540110 | Stanislav Tomšík Kukučínova 1419/12, 94111 Palárikovo |
51423006 | odvoz trezoru | 233,70 vrátane DPH |
12/2025 | 21.3.2025 | 15.04.2025 | 26.4.2025 | |
| 1172540098 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava 1 |
35913142 | preklad z Ukr do SK | 216,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 248/SE/2023 | 8/2025 | 11.3.2025 | 02.04.2025 | 26.4.2025 |
| 1172540095 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 2/2025 | 186,41 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 11.3.2025 | 08.04.2025 | 26.4.2025 | |
| 1172540096 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 2/2025 | 178,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023 | 11.3.2025 | 14.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540101 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/b, 94001 Nové Zámky |
50379291 | výmena spojkového valca BL082KU | 175,41 vrátane DPH |
11/2025 | 12.3.2025 | 08.04.2025 | 26.4.2025 | |
| 1172540093 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 2/2025 pracovisko Šaľa | 165,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.3.2025 | 14.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 2-3/2025 | 151,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.3.2025 | 11.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540109 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok rok 2025 frankovací stroj pracovisko Nové Zámky č. 70565 | 140,99 vrátane DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 20.3.2025 | 27.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1172540024 | HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia Rázusova 12/1323, 94101 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.3.2025 | 10.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540092 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 59,34 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023, dodatok č.1 | 7.3.2025 | 07.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1172540116 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava 1 |
35913142 | preklad z Ukr do SK | 40,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 248/SE/2023 | 16/2025 | 27.3.2025 | 23.04.2025 | 26.4.2025 |
| 1172540100 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2025 | 37,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.3.2025 | 14.04.2025 | 26.4.2025 | |
| 1172540087 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.3.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540097 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
51005174 | zmena prístupových kódov pracovisko Nové Zámky | 27,06 vrátane DPH |
10/2025 | 11.3.2025 | 14.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2025 | 12,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.3.2025 | 14.04.2025 | 26.4.2025 | |
| 1172540113 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 | 24.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 1172540082 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 3/2025 | 12,81 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 4.3.2025 | 11.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1172540091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 11,56 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023, dodatok č.1 | 7.3.2025 | 07.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1172540094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné PPP U 2/2025 | 8,32 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 10.3.2025 | 08.04.2025 | 26.4.2025 | |
| 1172540115 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,92 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 1172540102 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2 | 12.3.2025 | 12.03.2025 | 3.4.2025 |