Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032540179 | Vitacare, s.r.o Kalinčiakova 45, 903 01 Senec |
48036439 | zdrav. výkon | 146,37€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540168 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 62,73€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540167 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za vyvolanie falošného poplachu | 30,75€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540178 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540172 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 15.05.2025 | 21.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540169 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 461,21€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540173 | Slovnaft, |
bez DPH |
4.6.2025 | ||||||
| 1032540173 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 47,82€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 20.05.2025 | 27.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540153 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 474,13€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540171 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -15,82€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 13.05.2025 | 27.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540170 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -6,68€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 15.05.2025 | 27.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540166 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 22,00€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540164 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 1,44€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažných poukazov na výplatu dávok apríl 2025 | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 07.05.2025 | 11.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540174 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | za vymoženie pohľadávok | 28,04€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540165 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | internet - poplatok | 14,35€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540162 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | energie | 2001,05€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540161 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | energie | 2001,05€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540151 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 06.05.2025 | 09.06.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540156 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 41,82€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540157 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 121,32€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540150 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika | 225,40€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024 | 05.05.2024 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540149 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 401,58€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024 | 05.05.2024 | 09.05.2024 | 13.5.2025 | |
| 1032540154 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | spoločné prevádzkové náklady | 34,96€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540177 | Koleková Adriana MUDr Cerovská 163, 900 81 Šenkvice |
43809804 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540160 | Jozef Bordáč Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
41490274 | oprava auta | 335,70€ vrátane DPH |
27/2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540159 | Jozef Bordáč Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
41490274 | oprava auta | 193,50€ vrátane DPH |
25/2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540152 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540176 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | tepovanie kresiel | 4,92€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022 | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540158 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2394,72€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540163 | Duo medical s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36355321 | zdrav. výkon | 62,73€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540180 | Dolphin Central Europe s.r.o Nádražná 1958, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
50046586 | balená voda | 45,49€ vrátane DPH |
29/2025 | 28.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1032540175 | Digi Slovakia s.r.o Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,71€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 4.6.2025 |