Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
November 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432540293 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidiel BL-677KU,BL-248KU | 23,98 vrátane DPH |
87/2025 zo dňa 3.11.2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540274 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8., Bratislava-Ružinov 821 08 |
36562939 | reproduktor, predplatné | 44,91 vrátane DPH |
81/2025 zo dňa 28.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540273 | ARMAGAN s.r.o. Jasná 26., Rožňava 048 01 |
36575828 | Oprava plynového kotla E49 | 372,00 vrátane DPH |
77/2025 zo dňa 28.10.2025 | 30.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540292 | Ateliér AUal s.r.o. Tajovského 1383/15., Košice 040 01 |
36861936 | školenie 28.10.2025 | 1679,98 vrátane DPH |
92/2025 zo dňa 10.11.2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540297 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231., Krásnohorská Dlhá Lúka 049 45 |
47473843 | akumulátor, výmena akumulátorov | 61,50 vrátane DPH |
88/2025 zo dňa 6.11.2025 | 12.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540286 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231., Krásnohorská Dlhá Lúka 049 45 |
47473843 | kontrola núdzového osvetlenia | 175,28 vrátane DPH |
70/2025 zo dňa 21.10.2025 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540280 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a., Bratislava 1 811 08 |
46113177 | spotreby plynu 12/2025 E49 | 586,00 vrátane DPH |
Zmluva 191/OVS/2025, zverejnená 5.11.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540279 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a., Bratislava 1 811 08 |
46113177 | spotreby plynu 11/2025 E49 | 586,00 vrátane DPH |
Zmluva 191/OVS/2025, zverejnená 5.11.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540278 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a., Bratislava 1 811 08 |
46113177 | spotreby plynu 12/2025 Š112 | 1361,00 vrátane DPH |
Zmluva 191/OVS/2025, zverejnená 5.11.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540277 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a., Bratislava 1 811 08 |
46113177 | spotreby plynu 11/2025 Š112 | 1361,00 vrátane DPH |
Zmluva 191/OVS/2025, zverejnená 5.11.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540276 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a., Bratislava 1 811 08 |
46113177 | spotreby plynu 12/2025 Pleš. | 383,00 vrátane DPH |
Zmluva 191/OVS/2025, zverejnená 5.11.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540275 | Energie2 a.s. Lazaretská 3a., Bratislava 1 811 08 |
46113177 | spotreby plynu 11/2025 Pleš. | 383,00 vrátane DPH |
Zmluva 191/OVS/2025, zverejnená 5.11.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540309 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-387KU | 756,27 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 90/2025 zo dňa 7.11.2025 | 24.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1432540307 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL061US | 73,80 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 83/2025 zo dňa 29.10.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1432540306 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV189AN | 98,40 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 84/2025 zo dňa 29.10.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1432540305 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL248KU | 61,50 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 86/2025 zo dňa 29.10.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1432540304 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL387KU | 309,10 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 79/2025 zo dňa 28.10.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1432540303 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT989AB | 405,90 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 89/2025 zo dňa 6.11.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1432540302 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 413,28 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 91/2025 zo dňa 7.11.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1432540301 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík AA623SC | 73,80 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 82/2025 zo dňa 29.10.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1432540290 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prehodenie kolies BL-895RV | 61,50 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 85/2025 zo dňa 29.10.2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1432540288 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 321,40 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 74/2025 zo dňa 23.10.2025 | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1432508184 | JUDr. Ing. Husťák Bohumil Žriedlová 3., Košice 040 01 |
17072735 | prevod exe., | 61,50 bez DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 64EX 826/25 zo dňa 18.11.2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540300 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 11/2025 | 208,24 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 17.1.2017 vrátane platných dodatkov | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540299 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2025 | 1230,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 4.4.2022 vrátane platných dodatkov | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540298 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 11/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 17.1.2017 vrátane platných dodatkov | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540296 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hyg. materiál | 33,96 vrátane DPH |
78/2025 zo dňa 28.10.2025 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540295 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hyg. materiál | 1987,97 vrátane DPH |
72/2025 zo dňa 23.10.2025 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540294 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 10/2025 | 1555,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540289 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčt. elektriny 10/2025 | 308,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540281 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 11/2025 | 1079,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432507790 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 11/2025 | 30,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432507788 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 11/2025 | 20,00 bez DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432507787 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 11/2025 | 490,87 bez DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2024 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432507786 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 11/2025 | 284,00 bez DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432507785 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 11/2025 | 443,40 bez DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432507800 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektovŠ112 11/2025 | 4,08 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432507799 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektovŠ71 11/2025 | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432507791 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektovE49 11/2025 | 4,08 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1432540272 | NAJ-STRECHA s.r.o. Kósu Schoppera 8., Rožňava 048 01 |
46348239 | oprava strechy Š112 | 4054,98 vrátane DPH |
69/2025 zo dňa 16.10.2025 | 29.10.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 |