Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032640058 | Sibareal, properties, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava |
56137371 | energie | 4928,88€ vrátane DPH |
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme č.17451020 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640040 | ZdravMED s.r.o A.Behunka 1960/20 900 81 Šenkvice |
55088635 | zdrav. výkon | 41,82€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 04.02.2026 | 06.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640044 | Stredoslovenská enegetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina | 359,02€ vrátane DPH |
09.02.2026 | 10.02.2026 | 19.2.2026 | ||
| 1032640037 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2394,72€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2023 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640056 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdrav. výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 13.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640048 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640054 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -6,04€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 13.02.2026 | 25.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640053 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -7,08€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 13.02.2026 | 25.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640050 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 22,00€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 1,60€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640045 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 09.02.2026 | 14.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640047 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné nebytových priestorov | 237,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 3/2017 č. nájmu 183/103/2017 zo dňa 14.5.2025 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640042 | M-Market Reality, s.r.o Cesta na Senec 2/A, 921 04 Bratislava |
36027146 | spoločné prevádzkové náklady | 34,96€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640049 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | internet | 14,35€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640065 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 1364,81€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640064 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 46,74€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640039 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 2,46€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 05.02.2026 | 05.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640038 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 59,04€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 05.02.2026 | 05.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640063 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | zimná údržba | 16,35€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640062 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | energie | 2056,40€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640055 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640061 | Digi Slovakia s.r.o Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,71€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640060 | Exekútorský úrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov exekúcie | 47,28€ vrátane DPH |
15Er/10273/2008-14 EX 468/2026 | 13.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640057 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 62,73€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 18.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640059 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 64,38€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 18.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1032640041 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín + olej | 463,42€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 04.02.2026 | 06.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640043 | Grapp.cz v novém Hloubetíne 574/12, 1900 Praha 9 |
26805413 | pečiatky, štočky, náhradné podušky | 123,70€ vrátane DPH |
VPD 39/2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 19.2.2026 | |
| 1032640052 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
Vyúčtovanie vody za r. 2025 | 350,09€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 12.02.2026 | 16.02.2026 | 19.2.2026 | ||
| 1032640051 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
záloha za vodu - január, február, marec 2026 | 180,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 19.2.2026 |