Marec 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
31241503   Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o.
Masarykova 9 Košice
36582433  úhrada zdravotných výkonov  48,79 
vrátane DPH
      30.03.2012  3.4.2012 
11240113   WEGA LH, s.r.o.
ul. Celiny 600 Liptovský Hrádok
36389561  uktual.dochádz.syst.  211,12 
vrátane DPH
  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240096   Východoslovenská energet. a.s.
Mlynská 31 Košice
36211222  el.energ-vyučt.  418,18 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240099   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves
31682731  servis. zásah-rampa  40,86 
vrátane DPH
OV120017  12.3.2012  13.03.2012  20.3.2012 
11240119   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves
31668461  toaletný papier  86,02 
vrátane DPH
OV120038  23.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
31241261   Tomášková Slávka MUDr.
Záhradná 10 Gelnica
36600610  úhrada zdravotných výkonov  76,67 
vrátane DPH
      20.03.2012  3.4.2012 
11240077   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  dod. tepla 02/12  2414,93 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240074   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  teplo, výsl. rozúčt. 2011 Krompachy  585,05 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  29.2.2012  03.02.2012  20.3.2012 
11240085   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 02/12  3174,20 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  6.3.2012  12.03.2012  3.4.2012 
11240098   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN hovory 02/12  320,40 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  12.3.2012  30.03.2012  3.4.2012 
11240087   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN LAN 02/12  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240086   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN IP 02/12  1426,14 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240084   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 02/12  796,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240121   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  oprava WC a vod. batérií  100,69 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007  26.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240076   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  obsl. kotolne 02/12  240 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240097   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn. vyučt. 02/12 Gelnica  3728,04 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019  12.3.2012  13.03.2012  20.3.2012 
11240080   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt. 03/12  2204 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240100   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 02/12 SNV+G+K  7593 
vrátane DPH
zmluva o zabezečeni výplat dávok v okr. okruhu  12.3.2012  13.03.2012  20.3.2012 
11240101   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava
35765143  Slovanet 02-03/12  389,15 
vrátane DPH
zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831  14.3.2012  15.03.2012  20.3.2012 
11240094   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  Slovak T-02/12  126,36 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240093   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  Slovak T-02/12  167,17 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240092   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  Slovak T-02/12  94,73 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240106   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8 Bratislava
31402828  oprava výťahu SNV53  56,02 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002/Sch  19.3.2012  21.03.2012  27.3.2012 
11240075   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528 Poprad
31402828  oprava poruchy, kabína  199,14 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002/Sch  1.3.2012  02.03.2012  20.3.2012 
31241176   Puklušová Mária MUDr.
Hviezdoslavova 27 Spišská Nová Ves
31303439  úhrada zdravotných výkonov  48,79 
vrátane DPH
      13.03.2012  3.4.2012 
31241260   PRIMA MEDIC s.r.o.
Dubová 12 Spišská Nová Ves
36717584  úhrada zdravotných výkonov  76,67 
vrátane DPH
      20.03.2012  3.4.2012 
31241259   Polláková Alžbeta MUDr.
Mariánske nám. 6 Spišské Podhradie
31969461  úhrada zdravotných výkonov  6,97 
vrátane DPH
      20.03.2012  3.4.2012 
11240120   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč.,02-03/12 Gelnica  499,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102  26.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240072   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč. 01-02/12 Gelnica  595,48 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102  28.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240112   Podtatr.vod.prev.spol.,a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vodné+stočné 12/11 SNV 53  422,34 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160  22.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
11240104   Podtatr.vod.prev.spol.,a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vodné+stoč.12/11, 1-3/12 SNV  312,72 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160  15.3.2012  19.03.2012  27.3.2012 
11240079   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  tonery-nové  359,70 
vrátane DPH
OV120022  2.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240064   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  toner  118 
vrátane DPH
OV120014  15.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240063   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  tonery  664,84 
vrátane DPH
OV120013  15.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240125   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves
10761471  čistiace prostriedky  138,64 
vrátane DPH
OV120041  28.3.2012  30.03.2012  3.4.2012 
11240111   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves
10761471  čistiace prostriedky  349,68 
vrátane DPH
OV120033  22.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
11240107   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  orange 03-04/12  638,09 
vrátane DPH
zmluva o pripojení ID 105DSP01  20.3.2012  30.03.2012  3.4.2012 
31241262   Obertová Katarína MUDr.
Jánskeho 1 Spišská Nová Ves
35553804  úhrada zdravotných výkonov  83,64 
vrátane DPH
      20.03.2012  3.4.2012 
11240090   NOVES, s.r.o.
Kamenárska 5 Spišská Nová Ves
17074860  el.protipož.sign. kontrola  258,91 
vrátane DPH
  7.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240073   NOVES, s.r.o.
Kamenárska 5 Spišská Nová Ves
17074860  servisný zásah el. zab. signalizácia  56,12 
vrátane DPH
  29.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť