Apríl 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240134   Autoservis MAJER s.r.o.
Strojárenská 24 Gelnica
46491066  oprava OMC Škoda Octavia  177,99 
vrátane DPH
OV120042  4.4.2012  10.04.2012 
11240128   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17 Banská Bystrica
46082182  čistiace prostriedky  349,97 
vrátane DPH
OV120032  30.3.2012  04.04.2012 
11240126   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17 Banská Bystrica
46082182  čistiace potreby  43,20 
vrátane DPH
OV120032  29.3.2012  04.04.2012 
31241662   AGRIMONIA s.r.o.
Starosaská 1 Spišská Nová Ves
45462399  úhrada zdravotných výkonov  13,94 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31241613   AGRIMONIA s.r.o.
Starosaská 1 Spišská Nová Ves
45462399  úhrada zdravotných výkonov  69,70 
vrátane DPH
      12.04.2012 
11240142   Bigoš Pavol Ing.
Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves
43944736  výk.funkcie bezp,pož.techn.  300,00 
vrátane DPH
  11.4.2012  12.04.2012 
11240165   Čupáková Adriana
Štefánikovo námestie 21 Spišská Nová Ves
40850706  cylindrická vložka, kľúč  175,30 
vrátane DPH
OV120050  18.4.2012  20.04.2012 
11240131   Správa domov Gelnica s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 03/12 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007  2.4.2012  04.04.2012 
31241661   PRIMA MEDIC s.r.o.
Dubová 12 Spišská Nová Ves
36717584  úhrada zdravotných výkonov  34,85 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31241917   HOMED s.r.o.
Hlavná 4 Krompachy
36699314  úhrada zdravotných výkonov  104,55 
vrátane DPH
      26.04.2012 
31241745   HOMED s.r.o.
Hlavná 4 Krompachy
36699314  úhrada zdravotných výkonov  104,55 
vrátane DPH
      20.04.2012 
31641660   Kastanea s.r.o.
Krupinská 8 Košice
36692051  úhrada zdravotných výkonov  6,97 
vrátane DPH
      13.04.2012 
11240156   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica
36631124  poš.úver 03/12  7361,80 
vrátane DPH
zmluva o zabezečeni výplat dávok v okr. okruhu  13.4.2012  17.04.2012 
31241744   NATURHAUS s.r.o.
Letná 27 Spišská Nová Ves
36606260  úhrada zdravotných výkonov  62,73 
vrátane DPH
      20.04.2012 
31241664   MUDr. Tomášková Slávka
Záhradná 10 Gelnica
36600610  úhrada zdravotných výkonov  48,79 
vrátane DPH
      13.04.2012 
11240127   Bečarik s.r.o.
B.Němcovej 12 Spišská Nová Ves
36600326  dodávka a montáž zárubne  100,01 
vrátane DPH
  29.3.2012  03.04.2012 
31241915   Dugasamb spol s.r.o.
Slovenská 42 Spišská Nová Ves
36595004  úhrada zdravotných výkonov  216,07 
vrátane DPH
      26.04.2012 
31241658   MEDIC ADULT s.r.o.
Tehelná 7 Gelnica
36586692  úhrada zdravotných výkonov  236,98 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31241916   Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o.
Masarykova 9 Košice
36582433  úhrada zdravotných výkonov  27,88 
vrátane DPH
      26.04.2012 
31241659   BONAMED s.r.o.
J. Jánskeho 18 Spišská Nová Ves
36573442  úhrada zdravotných výkonov  146,37 
vrátane DPH
      13.04.2012 
11240145   Podtatr.vod.prev.spol. a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 SNV 53  48,02 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160  11.4.2012  12.04.2012 
11240157   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vodné stočné 01-04/12 Krompachy  85,76 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P  13.4.2012  17.04.2012 
11240147   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03ú12 Krompachy  49,22 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P  11.4.2012  12.04.2012 
11240146   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 SNV 53  171,71 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č, 106/04/PO/171/3160  11.4.2012  12.04.2012 
11240144   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 Gelnica  270,17 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102  11.4.2012  12.04.2012 
31241614   Cumulus s.r.o.
Rastislavova 45 Košice
36217417  úhrada zdravotných výkonov  6,97 
vrátane DPH
      12.04.2012 
11240150   Východoslovenská energet. a.s.
Mlynská 31 Košice
36211222  el.energ.-vyúčt.fa 03/12  4960,00 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C  11.4.2012  16.04.2012 
11240164   BELS s.r.o.
Hradisko 1254 Smižany
36203637  pranie prádla  9,60 
vrátane DPH
  16.4.2012  20.04.2012 
11240167   DIA VEGA s.r.o.
Šarišká 2122/6 Spišská Nová Ves
36171948  oprava pečiatok  201,60 
vrátane DPH
OV120048  20.4.2012  26.04.2012 
11240135   DIA VEGA s.r.o.
Šarišská 2122/6 Spišská Nová Ves
36171948  oprava pečiatok  28,34 
vrátane DPH
OV120044  4.4.2012  12.04.2012 
31241842   LSPP s.r.o.
Štefánikovo námestie 3 Spišská Nová Ves
36169030  úhrada zdravotných výkonov  257,89 
vrátane DPH
      24.04.2012 
11240151   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt.fa 03/12 Gelnica  1914,65 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019  12.4.2012  17.04.2012 
11240136   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt.04/12, Odb.53,55,Hlavná1, Gelnica-kuchyňa  2204,00 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  4.4.2012  12.04.2012 
11240163   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava
35765143  Slovanet 03-04/12  424,99 
vrátane DPH
zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831  16.4.2012  20.04.2012 
11240155   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  T-com 03/12  104,41 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  12.4.2012  17.04.2012 
11240154   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  T-com 03/12  128,27 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  12.4.2012  17.04.2012 
11240141   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava
35740175  pauš.popl,,program A.Kleinova  42,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01  10.4.2012  12.04.2012 
11240166   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  Orange 04-05/2012  692,05 
vrátane DPH
zmluva o pripojení ID 105DSP01  19.4.2012  26.04.2012 
11240168   OTIS výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2 Bratislava
35683929  oprava výťahu SNV 55  232,80 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. R2428  23.4.2012  26.04.2012 
11240162   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/12  4989,20 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007  16.4.2012  26.04.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť