Júl 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240216   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPIII2/B, kanc. papier  75,30 
vrátane DPH
  OV120062  16.05.2012  12.06.2012  31.7.2012 
11240319   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN, IP, 06/12  1426,14 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    06.07.2012  27.06.2012  2.8.2012 
11240212   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPXXV-2, kanc. papier  57,73 
vrátane DPH
  OV120058  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240217   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPII-2/B, kanc. papier  105,42 
vrátane DPH
  OV120063  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240211   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPV-2, kanc. papier  145,57 
vrátane DPH
  OV120057  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240210   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPI-2/B, kanc. papier  105,42 
vrátane DPH
  OV120056  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240220   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPAP-2, kanc. papier  105,42 
vrátane DPH
  OV120065  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240213   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
  NP50j, kanc. papier  138,05 
vrátane DPH
  OV120059  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240214   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPII-2/A, kanc. papier  45,18 
vrátane DPH
  OV120060  16.05.2012  06.07.2012  19.7.2012 
11240307   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
31730671  kontrola pož. uzáverov  96,96 
vrátane DPH
  OV120113  02.07.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240261   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP XXVI-2, toner do tlač.  100,22 
vrátane DPH
  OV120108  06.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240250   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP XXVI-2, tonery do tlač.  173,41 
vrátane DPH
  OV120104  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240254   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/A tonery do tlač.  201,24 
vrátane DPH
  OV120102  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240258   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/A toner do tlač. HP  90,62 
vrátane DPH
  OV120112  06.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240224   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NPI-2/B Facsimile toner  504,47 
vrátane DPH
  OV120077  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240249   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/B tonery do tlač.  215,19 
vrátane DPH
  OV120101  08.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240262   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP II-2/B tonery do tlač.  140,44 
vrátane DPH
  OV120110  06.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240252   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  NP V-2, tonery do tlač.  361,08 
vrátane DPH
  OV120100  05.06.2012  10.07.2012  31.7.2012 
11240259   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP V-2, toner do tlač.   100,22 
vrátane DPH
  OV120111  06.06.2012  10.07.2012  19.7.2012 
11240251   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP XVIII-2, tonery do tlač.  199,46 
vrátane DPH
  OV120103  05.06.2012  10.07.2012  19.7.2012 
11240260   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NPXVIII-2, toner do tlač.  126,12 
vrátane DPH
  OV120109  06.06.2012  10.07.2012  19.7.2012 
11240253   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  NP XXV-2, tonery do tlač.  700,75 
vrátane DPH
  OV120099  05.06.2012  10.07.2012  19.7.2012 
11240313   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Stoč. 04-06/12 G  272,57 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102    03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240309   PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina
36371271  Vzory zmlúv, Zákony  42,54 
vrátane DPH
  OV120132  03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240315   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava
35740175  Paus.popl. program  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPSVAR SNV/LC/01    04.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240310   Varga František - prehliadky a skúšky EZ
Helcmanovce 253
34604804  Rekonštruk. bleskoz.   984,74 
bez DPH
  OV120093  04.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240308   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Vod. stočné 05-06/2012  338,17 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102    02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240305   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528 Poprad
35557010  servis prehl. výťahu  26,84 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240306   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
31730671  Nákup a montáž pož. dverí  353,52 
vrátane DPH
  OV120123/1  02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240316   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn, SNV  2204,00 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    06.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240314   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stoč. 04-06/12, SNV  49,22 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240317   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar 349
10761985  Výťahy, mes. paušál  48,13 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1KV/04    06.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240312   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  Dod. tepla 06/12  368,74 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    03.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240304   Peter Živčák - Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Výmena rozvodov MV  350 
vrátane DPH
  OV120128  02.07.2012  11.07.2012  31.7.2012 
11240215   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NP III-2/A, kanc. papier  45,18 
vrátane DPH
  OV120061  16.05.2012  12.07.2012  31.7.2012 
11240218   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  NPI-2/D, kanc. papier  190,75 
vrátane DPH
  OV120064  16.05.2012  12.07.2012  31.7.2012 
11240324   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  Opr. poškod. omietok  143,71 
vrátane DPH
  OV120095  09.07.2012  12.07.2012  31.7.2012 
31242948   MUDr. Dzurík Marián, NZZ
Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie
31996035  Úhrada Zdravotných výkonov  13,94 
bez DPH
    04.07.2012  13.07.2012  2.8.2012 
31242950   MUDr. Fronková Alica, NZZ
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
35512938  Úhrada zdravotných výkonov  111,52 
bez DPH
    04.07.2012  13.07.2012  2.8.2012 
31242949   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubova 12, Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdrav. výkonov  41,82 
bez DPH
    04.07.2012  13.07.2012  2.8.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť