Október

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100448   ISS Facility Services spol. s r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  DOBROPIS - vyúčtovanie energií za obdobie od 01.01.2013 - 31.07.2013 skutočné náklady: plyn, elektr. energia, zrážková voda, vodné, stočné  1 316,04€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaných služieb zo dňa 17.7.2007    01.10.2013  11.10.2013  7.11.2013 
13100449   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DOBROPIS - k DEKVS 6281180200  30,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012    02.10.2013  01.10.2013  7.11.2013 
13100450   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  jedálne kupóny  7 740,00€ 
vrátane DPH
v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č.1 zo dňa 30.08.2013    01.10.2013  07.10.2013  7.11.2013 
13100451   MUDr. Babiák s.r.o.
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
36367991  za doložené výpisy zo zdravotnej dokumentácie  41,82€ 
vrátane DPH
    02.10.2013  10.10.2013  7.11.2013 
13100452   MUDr. Hora Zdenko, praktický lekár pre dospelých
Hollého 2, 902 01 Pezinok
31148654  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 9/2013  20,91€ 
vrátane DPH
    02.10.2013  10.10.2013  7.11.2013 
13100453   SOFIVA, s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za zdravotné výkony na účely kompenzácie, obdobie 7/2013 - 9/2013  48,79€ 
vrátane DPH
    02.10.2013  10.10.2013  7.11.2013 
13100454   Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY
Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  výroba pečiatok - printer 30 štočok   30,96€ 
vrátane DPH
  53/2013  02.10.2013  10.10.2013  7.11.2013 
13100455   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  nájomné za užívanie nebyt. priestorov, za mesiac október 2013  3 918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.10.2009    03.10.2013  04.10.2013  7.11.2013 
13100456   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  za poskytnuté služby, obdobie 10/2013, dodávka plynu, elektr. energia, vodné - stočné a zrážkové vody  651,80€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    03.10.2013  04.10.2013  7.11.2013 
13100457   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  paušálne platby za 10/, výkon správy, havaríjna služba, uprat. spoloč. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana adm. budovy, servis výťahov  458,94€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    03.10.2013  04.10.2013  7.11.2013 
13100458   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  paušálne platby za 10/2013, výkon správy, havarijná služba, uprat. spoloč. priestorov, údržba chodníkov, parkoviska a zelene, ochrana adm. budovy, servis výťahov  951,31€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb zo dňa 31.07.2013, Dodatok č. 3 k zmluve o nájme a podnájme nebyt. priestorov zo dňa 01.08.2013    03.10.2013  04.10.2013  7.11.2013 
13100459   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 10/2013, plyn, elektr. energia, vodné - stočné a zrážkové vody  1 336,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb zo dňa 31.07.2013, Dodatok č. 3 k zmluve o nájme a podnájme nebyt. priestorov zo dňa 01.08.2013    03.10.2013  04.10.2013  7.11.2013 
13100460   MUDr. Renata Konigová spol, s r.o.
nám.1 mája 6, 903 01 Senec
35928310  za sociálne výkony 09/2013  13,94€ 
vrátane DPH
    04.10.2013  09.10.2013  7.11.2013 
13100461   Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  za odber zemného plynu, obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013  263,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004    07.10.2013  09.10.2013  7.11.2013 
13100462   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  za dodanie energie na budovu Krátka 1, za obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3103004730 zo dňa 29.11.2004    07.10.2013  09.10.2013  8.11.2013 
13100463   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club  456,57€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.01.2006    07.10.2013  09.10.2013  8.11.2013 
13100464   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  faktúra za prijatý preddavok na nastavenie frankovacieho stroja  0,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012    07.10.2013  24.09.2013  8.11.2013 
13100465   Poradca podnikateľa, spol s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  zbierka zákonov SR, ročník 2013 - 4. preddavok  0,00€ 
vrátane DPH
  5/2013  08.10.2013  30.09.2013  8.11.2013 
13100466   A & A Szabó s.r.o.
Kráľová pri Senci 327, 900 50 Kráľová pri Senci
35950544  za zdravotnícke výkony na úšeny PP na kompenzáciu, obdobie 09/2013  6,97€ 
vrátane DPH
    08.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100467   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP;SC MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK 01.09.2013 - 30.09.2013  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    09.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100468   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa pre údržbu siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109, 01.09.2013 - 30.09.2013  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    09.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100469   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR_109 01.09.2013 - 30.09.2013  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    09.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100470   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC 01.09.2013 - 30.09.2013  2 045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    09.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100471   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  volania za MPSVR_085 a MPSVR_109 01.09.2013 - 30.09.2013  553,19€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    09.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100472   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky, volania v rámci BP, obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013  69,98€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení zo dňa 16.10.213, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2008 č. 1149636202    09.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100473   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za tlač poštového peňažného preukazu za obdobie september 2013  17,27€ 
vrátane DPH
  48/2013  09.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100474   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie služby prevedené na pracovisku Pezinok a Senec, obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013  783,19€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    10.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100475   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby ( poštový úver + P.O.Box ) za mesiac september 2013  3 183,30€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok okr. okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    10.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100476   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  za opravu motorového vozidla Peugeot SW 308 - výpočet audatex  765,82€ 
vrátane DPH
na základe havaríjnej zmluvy poistná udolosť č. 9559072938    10.10.2013  14.10.2013  18.11.2013 
13100477   NOVAPHARM, s.r.o.
Sancová 110, 832 99 Bratislava
35768568  za zdravotné výkony na účely soc. pomoci  6,97€ 
vrátane DPH
    10.10.2013  14.10.2013  18.11.2013 
13100478   MUDr. Bartlová Andrea, ANIGMED, s.r.o.
Na Piesku 6, 900 25 Chorvátsky Grob
36817414  za poskyt. zdravotnej starostlivost, obdobie 1/2013 - 10/2013  34,85€ 
vrátane DPH
    11.10.2013  14.10.2013  18.11.2013 
13100479   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013  22,24€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.10.2013  17.10.2013  18.11.2013 
13100480   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok SFK, 06.10.2013 - 05.11.2013  0,08€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.10.2013  17.10.2013  18.11.2013 
13100481   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013  8,64€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.10.2013  17.10.2013  18.11.2013 
13100482   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013  6,13€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.10.2013  17.10.2013  18.11.2013 
13100483   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013  35,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.10.2013  17.10.2013  18.11.2013 
13100484   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013  9,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.10.2013  17.10.2013  18.11.2013 
13100485   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013  3,91€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.10.2013  17.10.2013  18.11.2013 
13100486   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013  3,61€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.10.2013  14.10.2013  18.11.2013 
13100487   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok Orange, 06.10.2013 - 05.11.2013  2,65€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikačnej služby 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    11.10.2013  17.10.2013  18.11.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť