december 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340680   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  dodávka skartovacích a mulfifunkčných zariadení  1365,98 
vrátane DPH
  134/2013  23.12.2013  30.12.2013 
11340654   AXIAL, s.r.o.
č. 319, 90602 Dojč
34103341  elektrické otváranie na bránu  585,56 
vrátane DPH
  125/2013  18.12.2013  27.12.2013 
11340623   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  internet 11-12/2013  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    9.12.2013  23.12.2013 
11340635   Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok
SNP 7, Nové Zámky
33659681  kancelárske stoličky  1132,01 
vrátane DPH
  124/2013  11.12.2013  20.12.2013 
11340684   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2141,29 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  131/2013  27.12.2013  31.12.2013 
11340639   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1408,04 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  121/2013  12.12.2013  20.12.2013 
11340652   Katarína Kováčová
Pri skladoch č. 1, Nové Zámky
17633044  kancelársky materiál a hygienické potreby  703,37 
vrátane DPH
  118/2013  16.12.2013  20.12.2013 
11340634   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky
31332277  koberec do kancelárie č. 245 pracovisko nové zámky  184,01 
vrátane DPH
  122/2013  11.12.2013  20.12.2013 
11340655   NÉMETH spol. s r.o.
Slovenská 30, 94051 Nové Zámky
31421326  kompresor AIR POWER 190/8/6  125,90 
vrátane DPH
  128/2013  17.12.2013  27.12.2013 
11340685   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kopírovací kancelársky papier  4194 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  130/2013  27.12.2013  31.12.2013 
11340674   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom pracovisko štúrovo12/2013  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2013  30.12.2013 
11340673   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom pracovisko štúrovo 12/2013  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2013  30.12.2013 
11340672   RIVAL CAR spol. s r.o.
Komárňanská cesta 88, 94001 Nové Zámky
31447279  nákup diskov pre NZ 535 CP  132,82 
vrátane DPH
  132/2013  20.12.2013  27.12.2013 
11340615   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  nákup jedálny kupónov  7920 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  122013  5.12.2013  20.12.2013 
11340606   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  2880 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  122013  3.12.2013  06.12.2013 
11340666   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  nákup klávesnice, myš, káble, klúče  951,55 
vrátane DPH
  129/2013  20.12.2013  30.12.2013 
11340616   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  nákup tonerov do frankovacích strojov  20130492 
vrátane DPH
  114/2013  5.12.2013  10.12.2013 
11340638   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občertvenie  176 
bez DPH
  SF  12.12.2013  13.12.2013 
11340624   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov za 11/2013   270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    9.12.2013  19.12.2013 
11340664   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 12/2013  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    19.12.2013  27.12.2013 
11340618   WWW.IMAGE.SK, s.r.o.
Komárňanská cesta 3, 94064 Nové Zámky
44572468  oprava informačných tabuľ  98,40 
vrátane DPH
  56/2013  5.12.2013  11.12.2013 
11340648   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacích strojov  2025,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  108/2013  16.12.2013  27.12.2013 
11340633   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky
31332277  oprava podlahy na pracoviskách nové zámky a šurany  1190,41 
vrátane DPH
  116/2013  10.12.2013  20.12.2013 
11340688   LUMA-SK, spol. s r.o.
Dolná Tižina 221, 01304 Dolná Tižina
36428001  oprava sklenenej konštrikcie na schodištiach pracovisko nové zámky  29834,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ/08/2013    30.12.2013  31.12.2013 
11340679   TECHMONTSTAV NITRA
Piesková 1023, 95135 Veľké Zálužie
46934065  oprava vodoinštalácie pracovisko nové zámky  13480,32 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 07/2013 zo dňa 20.11.2013    23.12.2013  30.12.2013 
11340607   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  platba za dodávku plynu 12/2013  8379 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    3.12.2013  11.12.2013 
11340619   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za teplo pracovisko šaľa 11/2013  1620,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.12.2013  12.12.2013 
11340628   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 11/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340675   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL byskup 12/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    23.12.2013  30.12.2013 
11340622   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet a tel. služby 11-12/2013  315,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    9.12.2013  13.12.2013 
11340686   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 12/13-1/14  511,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť    30.12.2013  31.12.2013 
11340629   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLSVPN 11/2013  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340676   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLSVPN 12/2013  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    23.12.2013  30.12.2013 
11340632   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel služby 11/2013  286,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340630   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 11/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340677   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 12/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    23.12.2013  30.12.2013 
11340631   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 11/2013  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340678   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 12/2013  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    23.12.2013  30.12.2013 
11340671   Reháková Veronika Mgr., PhD.
Záhradnícka 8, 81108 Bratislava - Staré mesto
45982791  poskytnutie služieb supervízie pre SPOD  178,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 2.10.2013    20.12.2013  27.12.2013 
11340640   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta61, 94001 Nové Zámky
00893421  poskytnutie stravy  424 
bez DPH
  SF  13.12.2013  16.12.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť