jún 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440294   Molmed, s.r.o.
I.Krasku 2464/38, 92601 Sereď
46915451  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440293   BIELMED, s.r.o.
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
46873163  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440230   BIELMED, s.r.o.
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
46873163  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    13.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440192   MUDr. Antónia Radošovská
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky
44501919  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440291   MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o.
č. 377, 94358 Kamenný Most
43860524    41,82 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.6.2014  02.07.2014  11.7.2014 
11440334   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  234,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  78/2014  20.6.2014  18.07.2014  21.7.2014 
11440330   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok, potlač čipových kariet, pásky do popisovača štítkov  487,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  73/2014  17.6.2014  09.07.2014  11.7.2014 
11440343   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovacie služby 6/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    30.6.2014  30.07.2014  31.7.2014 
11440297   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovacie služby 5/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014    4.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440320   Peter Strňák PROFI-SERVIS
Obecná ulica 452/20, 95106 Vinodol, prevádzka Štefániková 84, 94901 Nitra
40684211  oprava kopírovacieho stroja  61,75 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  75/2014  16.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440296   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    2.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440341   Pedam, s.r.o.
Magnóliová 6, 94001 Nové Zámky
36864005  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    24.6.2014  02.07.2014  11.7.2014 
11440342   Tkáč Ľubomír - LT s.r.o.
č. 774, 925 63 Dolná Streda
36782254  sťahovanie prenosnej garáže na pracovisko šaľa  270 
vrátane DPH
  80/2014  30.6.2014  01.07.2014  11.7.2014 
11440336   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestovo štúrovo 6/2014  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440335   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 6/2014  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440290   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  vyúčtovanie režijné náklady nájom precovisko štúrovo rok 2013  -5485,22 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    2.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440337   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  technický posudok na tlačiarne  60 
vrátane DPH
  82/2014  23.6.2014  18.07.2014  21.7.2014 
11440333   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja nz  150 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  76/2014  20.6.2014  18.07.2014  21.7.2014 
11440328   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  105,60 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  6/2014  17.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440287   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  tonery  397,44 
vrátane DPH
  70/2014  2.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440325   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave k DEKVS nové zámky 5/2014  -86,98 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  16.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440324   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave k DEKVS štúrovo 5/2014  -34,44 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  16.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440318   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS šaľa 5/2014  -40,50 
bez DPH
zml.    13.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440318   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS šaľa 5/2014  -40,50 
bez DPH
zml.    13.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440317   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    12.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440316   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2014  1533,95 
vrátane DPH
04/04    12.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440326   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku kreditu DEKVS nové zámky  15000 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  17.6.2014  04.06.2014  17.6.2014 
11440302   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku k DEKVS pracovisko šaľa   6000 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  5.6.2014  19.05.2014  5.6.2014 
11440323   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky nz 4-5/2014  435,12 
vrátane DPH
    16.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440322   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky šurany 5/2014  62,82 
vrátane DPH
    16.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440321   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné šaľa 5/2014  61,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    16.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440288   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  oprava bŕzd na služobnom vozidle NZ 020 BX  230,20 
vrátane DPH
  64/2014  2.6.2014  04.06.2014  9.6.2014 
11440298   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  976,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  72/2014  4.6.2014  30.06.2014  7.7.2014 
11440300   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.6.2014  02.07.2014  11.7.2014 
11440340   MUDr. Juraj Povinský, Mediresc, s.r.o.
Továrenská č. 1, 94303 Štúrovo
35935103  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  153,34 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    23.6.2014  02.07.2014  11.7.2014 
11440305   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  plyn 6/2014  625 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    6.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440315   NOVAPHARM s.r.o.
Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5
35768568  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    12.6.2014  24.06.2014  7.7.2014 
11440307   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  internet 5-6/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky    9.6.2014  19.06.2014  20.6.2014 
11440306   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za tel.služby a internet 5-6/2014  285,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    9.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
11440289   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  elektrina 6/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.6.2014  13.06.2014  17.6.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť