december 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440611   RESTARTING s.r.o.
č. 276, 941 04 Malý Lapáš
47516640  služby supervízie pre SPODaSK  148,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 12.5.2014    8.12.2014  12.12.2014 
11440643   BOMIT s.r.o.
P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky
45484759  dodávka a montáž plastových elementov  9976,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo NZ 13/2014 - zriadenie recepcie na ÚPSVaR Nové Zámky    15.12.2014  17.12.2014 
11440633   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  tonery do frankovacích strojov  1732,80 
vrátane DPH
  144/2014  15.12.2014  17.12.2014 
11440629   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  152,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  142/2014  12.12.2014  17.12.2014 
11440602   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 12/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    4.12.2014  12.12.2014 
11440592   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 11/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.12.2014  12.12.2014 
11440592   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 11/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.12.2014  12.12.2014 
11440665   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    22.12.2014  30.12.2014 
11440664   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    22.12.2014  30.12.2014 
11440600   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.12.2014  12.12.2014 
11440674   SOFTIP, a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava
36785512  služby cez vzdialený prístup odsun údajov do histórie  126 
vrátane DPH
  zo dňa 18.12.2014  30.12.2014  31.12.2014 
11440669   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2014  29.12.2014 
11440668   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2014  29.12.2014 
11440651   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  195 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  145/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440651   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  195 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  145/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440650   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  2308,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  155/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440650   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  2308,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  155/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440648   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS pracovisko šaľa 11/2014  -32,66 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  17.12.2014  19.12.2014 
11440639   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014  -60,78 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  15.12.2014  19.12.2014 
11440639   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014  -60,78 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  15.12.2014  19.12.2014 
11440637   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2014  -23,52 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  15.12.2014  19.12.2013 
11440622   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    11.12.2014  16.12.2014 
11440622   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    11.12.2014  16.12.2014 
11440621   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2014  967,30 
vrátane DPH
04/04    11.12.2014  16.12.2014 
11440634   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodé, stočné pracovisko šaľa 11/2014  78,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011     15.12.2014  17.12.2014 
11440628   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko šurany 11/2014  52,42 
vrátane DPH
    12.12.2014  17.12.2014 
11440627   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko NZ 11/2014  252,18 
vrátane DPH
    12.12.2014  17.12.2014 
11440605   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  oprava služobného vozidla NZ 525 AU  794,40 
vrátane DPH
  126/2014  5.12.2014  12.12.2014 
11440601   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.12.2014  18.12.2014 
11440613   KORUND desktop, spo. s r.o.
Mlynské nivy 36, 82109 Bratislava
36245313  tlač spisových obalov  583,20 
vrátane DPH
  141/2014  10.12.2014  16.12.2014 
11440609   MUDr. Vladimír Vician
M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa
36099571  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  118,49 
vrátane DPH
podľa zákon č. 447/2008    8.12.2014  18.12.2014 
11440603   DUAL BP s.r.o.
Rožňavská 1,83104 Bratislava, prevádzka Turecká 49, 94001 Nové Zámky
35962135  pracovné rukavice, reflexné vesty pre aktivačné centrá  79,38 
vrátane DPH
  106/2014  5.12.2014  12.12.2014 
11440607   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu 12/2014  6712 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    8.12.2014  12.12.2014 
11440614   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 11-12/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky    10.12.2014  16.12.2014 
11440606   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za telefóny a internet 11/2014  281,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    5.12.2014  12.12.2014 
11440595   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 12/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    3.12.2014  12.12.2014 
11440673   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
356970270  mobilné telefóny 12/14-1/15  964,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    29.12.2014  30.12.2014 
11440657   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 1-12/2014  18040,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2014 
11440656   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tl.služby IPT 1-12/2015  18714,96 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2014 
11440655   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN 1-12/2015  46103,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť