december 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440637   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2014  -23,52 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  15.12.2014  19.12.2013 
11440648   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS pracovisko šaľa 11/2014  -32,66 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  17.12.2014  19.12.2014 
11440639   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014  -60,78 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  15.12.2014  19.12.2014 
11440639   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014  -60,78 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  15.12.2014  19.12.2014 
11440630   Ústav na výkon trestu OS Košice-Šaca
Budovateľská 1, 0415 Košice-Šaca
00738395  odevy pre aktivačné centrá  57270 
bez DPH
  138/2014  12.12.2014  29.12.2014 
11440655   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN 1-12/2015  46103,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2013 
11440656   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tl.služby IPT 1-12/2015  18714,96 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2014 
11440657   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 1-12/2014  18040,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2014 
11440653   MICROCOMP-Computersystém s.r.o.
Kupecká 9, 94901 Nitra
31410952  tlačiarne  12042 
vrátane DPH
  153/2014  19.12.2014  23.12.2014 
11440643   BOMIT s.r.o.
P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky
45484759  dodávka a montáž plastových elementov  9976,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo NZ 13/2014 - zriadenie recepcie na ÚPSVaR Nové Zámky    15.12.2014  17.12.2014 
11440607   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu 12/2014  6712 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    8.12.2014  12.12.2014 
11440659   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava
18049401  pracovné náradie pre aktivačné centrá  6571,82 
vrátane DPH
  154/2014  19.12.2014  23.12.2014 
11440671   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier  6546 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  156/2014  23.12.2014  30.12.2014 
11440654   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 1-12/2014  6375,17 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2014 
11440645   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  materiál VT - skenery  4542 
vrátane DPH
  151/2014  15.12.2014  18.12.2014 
11440646   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  snímače čiarových kódov  4012,20 
vrátane DPH
  152/2014  15.12.2014  18.12.2014 
11440624   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN 12/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014 
11440617   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN 11/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014 
11440672   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3672,10 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  158/2014  23.12.2014  30.12.2014 
11440594   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2852,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011    3.12.2014  12.12.2014 
11440594   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2852,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011    3.12.2014  12.12.2014 
11440597   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava
33607212  pracovné náradie aktivačné centrá  2588,70 
vrátane DPH
  135/2014  4.12.2014  12.12.2014 
11440595   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 12/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    3.12.2014  12.12.2014 
11440669   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2014  29.12.2014 
11440650   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  2308,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  155/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440650   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  2308,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  155/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440602   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 12/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    4.12.2014  12.12.2014 
11440592   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 11/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.12.2014  12.12.2014 
11440592   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 11/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.12.2014  12.12.2014 
11440647   ATYPIK-V, Varga Ladislav
Horná 54, 94110 Tvrdošovce
30059895  nábytok recepcia  2170,80 
vrátane DPH
  148/2014  16.12.2014  18.12.2014 
11440670   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  obálky  2142 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  157/2014  23.12.2014  30.12.2014 
11440599   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2014  1831,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.12.2014  12.12.2014 
11440633   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  tonery do frankovacích strojov  1732,80 
vrátane DPH
  144/2014  15.12.2014  17.12.2014 
11440625   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 12/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014 
11440618   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 11/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014 
11440626   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 12/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014 
11440626   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 12/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014 
11440619   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 11/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014 
11440608   Pyrokom spol. s r.o.
Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno
18048455  kontrola hasiacich prístrojov  1448,76 
vrátane DPH
  140/2014  8.12.2014  12.12.2014 
11440668   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2014  29.12.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť