marec 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171520001   IVES Košice
Čsl. Armády 20, 04118 Košice
00162957  záloha na služby STP APV 3/2015-2/2016  35,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo R 35/2012    23.3.2015  01.04.2015 
1171540097   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 2/2015  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    4.3.2015  19.03.2015 
1171540060   MUDr. Pavol Moják
č. 500, Podhájska
31196900  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  188,19 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    12.3.2015  19.03.2015 
1171540098   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky 3/2015  20776,09 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  3/2015  5.3.2015  27.03.2015 
1171540119   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  vyúčtovanie tepla pracovisko šaľa rok 2014  -149,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    16.3.2015  30.03.2015 
1171540100   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 2/2015  3299,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.3.2015  13.03.2015 
1171540131   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál NP XXV-2  304 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014  7/2015  23.3.2015  27.03.2015 
1171540130   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kopírovací papier NP XXV-2  1305 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  8/2015  23.3.2015  27.03.2015 
1171540133   MUDr. Ladislav Lendvay
Bešeňov
34060014  zdravotné výkony na účely sociálnej pomci  125,46 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    26.3.2015  31.03.2015 
1171540002   MUDr. Agáta Volfová
č. 241, 94133 Kolta
34060502  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   292,74 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    13.3.2015  19.03.2015 
1171540108   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    9.3.2015  15.05.2015 
1171540111   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telef. sužby 2/2015  252,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2015  27.03.2015 
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015  -1110,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015  -1110,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 20.3.-19.4.2015  883,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 3/2015  2239,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    9.3.2015  13.03.2015 
1171540101   NOVAPHARM s.r.o.
Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5
35768568  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    6.3.2015  13.04.2015 
1171540099   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu za 3/2015  3583 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    5.3.2015  13.03.2015 
1171540118   JUDr. Alena Szalayová
P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice
36100021  trovy exekúcie EX 1694/2006  66,75 
vrátane DPH
uznesenie súdu 11Er/537/2006    16.3.2015  27.03.2015 
1171540095   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.3.2015  13.04.2015 
1171540044   MUDr. Oľga Beňušová, BENROD s.r.o.
Kolónia 8, 94342 Gbelce
36363502  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  118,49 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    18.3.2015  24.03.2015 
1171540113   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky šurany 2/2015  29,41 
vrátane DPH
zmluva    11.3.2015  19.03.2015 
1171540112   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky nové zámky 2/2015  186,10 
vrátane DPH
zmluva    11.3.2015  19.03.2015 
1171540110   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné šaľa 2/2015  69,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    10.3.2015  19.03.2015 
1171540128   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS šaľa 2/2015  -41,30 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č.76053  19.3.2015  26.03.2015 
1171540127   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 2/2015  -42,46 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  19.3.2015  30.03.2015 
1171540120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 2/2015  -70,18 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  16.3.2015  30.03.2015 
1171540116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2015  4,50 
vrátane DPH
Zmluva 29/2004/SPP DS    12.3.2015  19.03.2015 
1171540115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2015  1658,20 
vrátane DPH
zmluva 04/04    12.3.2015  19.03.2015 
1171540107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové službyza spracovaie poštového poukazu U za mesiac 2/2015  21,75 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    9.3.2015  13.03.2015 
1171540122   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  1/2015  16.3.2015  24.03.2015 
1171540121   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  332,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  2/2015  16.3.2015  24.03.2015 
1171540103   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  1938,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  2/2015  9.3.2015  24.03.2015 
1171540136   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 3/2015  1577,66 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    26.3.2015  31.3.2015,13.5.2015 
1171540106   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 2/2015  1577,66 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    9.3.2015  31.3.2015,13.5.2015 
1171540135   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2015  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    26.3.2015  31.03.2015 
1171540105   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom štúrovo 2/2015  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    9.3.2015  27.03.2015 
1171540126   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    19.3.2015  13.04.2015 
1171540126   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    19.3.2015  13.04.2015 
1171540123   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    17.3.2015  24.03.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť