júl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901540475   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  1422,28 [$EUR] 
vrátane DPH
399/OVS/2012  124/2015  12.05.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540516   RZP Trenčín s.r.o.
Legionárska 7158/8, 91101 Trenčín
36345164  vzdelávanie "Akreditovaný kurz prvej pomoci"  4174,80 [$EUR] 
vrátane DPH
3/OVOSOD/2015  61/2015, 63/2015, 64/2015, 65/2015  18.05.2015  09.07.2015  10.8.2015 
1901540517   RZP Trenčín s.r.o.
Legionárska 7158/8, 91101 Trenčín
36345164  vzdelávanie "Akreditovaný kurz prvej pomoci"  2606,80 [$EUR] 
vrátane DPH
3/OVOSOD/2015  60/2015, 62/2015  18.05.2015  09.07.2015  10.8.2015 
1901540546   DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov  1549,63 [$EUR] 
vrátane DPH
2/OVS/2015  150/2015  29.05.2015  17.07.2015  10.8.2015 
1901540549   DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  výroba, tlač a distribúcia informačných materiálov  980,15 [$EUR] 
vrátane DPH
210/OIPSS/2013  122/2015  28.05.2015  22.07.2015  10.8.2015 
1901540567   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravovacie poukážky  46207,57 [$EUR] 
bez DPH
1/OF/2015  169/2015  04.06.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540570   See & Go s.r.o.
Námestie slobody 28, 81106 Bratislava
45937044  mediálna kampaň  24760,58 [$EUR] 
vrátane DPH
16/KGR/2015  xxx  05.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540571   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  56,25 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  08.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540576   REDI TOUR s.r.o.
Zámocká 18, 81101 Bratislava
35719192  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  699,80 [$EUR] 
bez DPH
169/SE/2013  162/2015  08.06.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540581   SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1, 82472 Bratislava
35787201  spiatočná letenka Viedeň-Riga  477,15 [$EUR] 
bez DPH
169/SE/2013  167/2015  08.06.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540586   MetLife Europe Limited
Pribinova 10, 81109 Bratislava
47257105  úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách  4931,00 [$EUR] 
bez DPH
243/OVS/2015  xxx  11.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540589   PosAm spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  mesačný poplatok za podporu Lotus Notes  5496,91 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/2008  xxx  11.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540590   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS, Orange mobilný internet  9151,49 [$EUR] 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014  xxx  11.06.2015  06.07.2015  10.8.2015 
1901540592   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  1399,45 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.06.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540593   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540594   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540595   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  IP telefonia  2768,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540596   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  konferenčný hovor IPT  119,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  288/2014  12.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540597   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  2702,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.06.2015  03.07.2015  10.8.2015 
1901540603   SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1, 82472 Bratislava
35787201  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  455,86 [$EUR] 
bez DPH
169/SE/2013  173/2015  15.06.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540608   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  81,13 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  18.06.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1901540609   Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava
45650276  poskytovanie technickej podpory pre APV  51000,00 [$EUR] 
vrátane DPH
306/OMIS/2014  xxx  18.06.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1901540611   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/14, 05889 Poprad
36500968  vodné  1,31 [$EUR] 
vrátane DPH
260/OVS/2015  xxx  19.06.2015  01.07.2015  10.8.2015 
1901540617   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  176,98 [$EUR] 
vrátane DPH
197/OVS/2015  xxx  22.06.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1901540618   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  80,24 [$EUR] 
vrátane DPH
196/OVS/2015  xxx  22.06.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1901540621   ALAMEX s.r.o.
Popolná 10, 83106 Bratislava
43885071  výroba pečiatok  3061,25 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  177/2015  22.06.2015  15.07.2015  10.8.2015 
1901540625   LUX-BB s.r.o.
Nám.slobody 2, 97401 Banská Bystrica
47576626  školenie "Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu Bilancia kompetencií v službách zamestnanosti"  2953,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  181/2015  26.06.2015  06.07.2015  10.8.2015 
1901540626   SOFTIP a.s.
Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava
36785512  úprava APV Softip Profit v evidencii vybraného majetku prostredníctvom čiarového kódu a softvér INV do mobilných terminálov  128880,00 [$EUR] 
vrátane DPH
311/OMIS/2014  xxx  23.06.2015  17.07.2015  10.8.2015 
1901540627   Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava
45650276  dodávka služieb systému riadenia SZ pre integráciu s Active Directory  185455,20 [$EUR] 
vrátane DPH
244/OIaMIS/2014  xxx  23.06.2015  17.07.2015  10.8.2015 
1901540628   Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava
45650276  dodávka služieb systému riadenia SZ pre aktivačné centrá vrátane integrácie s IS RSD  457014,60 [$EUR] 
vrátane DPH
244/OIaMIS/2014  xxx  23.06.2015  17.07.2015  10.8.2015 
1901540634   TREND SLOVAKIA s.r.o.
Rumančekova 28, 82101 Bratislava
35787414  servis kopírovacích strojov  1745,40 [$EUR] 
vrátane DPH
251/OIaMIS/2014  189/2015  26.06.2015  20.07.2015  10.8.2015 
1901540643   DKFB PLUS s.r.o.
Údernícka 14/A, 85101 Bratislava
44626975  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  2704,32 [$EUR] 
vrátane DPH
242/OVS/2013  xxx  01.07.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1901540644   DKFB PLUS s.r.o.
Údernícka 14/A, 85101 Bratislava
44626975  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  2704,32 [$EUR] 
vrátane DPH
242/OVS/2013  xxx  01.07.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1901540645   SOFTIP a.s.
Galvaniho7/D, 82104 Bratislava
36785512  podpora APV Softip Profit  76456,04 [$EUR] 
vrátane DPH
43/OZ/2007, 96/OZ/2008, 11/OIaŠ/2009  xxx  01.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540646   SOFTIP a.s.
Galvaniho7/D, 82104 Bratislava
36785512  podpora APV Softip Profit  8313,01 [$EUR] 
vrátane DPH
244/OIaMIS/2013  xxx  01.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540647   František Majtán-EURONICS TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka kávovaru  235,90 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  198/2015  01.07.2015  08.07.2015  10.8.2015 
1901540648   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  2208,71 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  01.07.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1901540649   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  217,45 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  02.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540650   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2164,82 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  02.07.2015  27.07.2015  10.8.2015 
1901540651   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  02.07.2015  08.07.2015  10.8.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť