Február 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
 
     
vrátane DPH
        3.3.2016 
 
     
vrátane DPH
        3.3.2016 
 
     
vrátane DPH
        3.3.2016 
1431640059   PROGRES TC s.r.o.
Šafárikova 2., Rožňava 048 01
36578738  bat.drez.pakova  55,00 
vrátane DPH
  5/2016 zo dňa 19.1.2016  01.02.2016  03.02.2016  3.3.2016 
1431640058   Mesto Dobšiná
SNP 554., Dobšiná 049 25
00328197  vyúčt.spotreby el. energie 1-12/2015  45,88 
vrátane DPH
336/143/2015 zverejnená dňa 6.10.2015    01.02.2016  03.02.2016  3.3.2016 
1431640057   Mesto Dobšiná
SNP 554., Dobšiná 049 25
00328197  vyúčt.vodného,stočného 1-12/2015  37,77 
vrátane DPH
336/143/2015 zverejnená dňa 6.10.2015    01.02.2016  03.02.2016  3.3.2016 
1431640037   Magna Energia a.s.,
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  vyúčtovanie elektriny 12/2015  147,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013    18.01.2016  03.02.2016  3.3.2016 
1431640063   Magna Energia a.s.,
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  vyúčt.spotreby el.energie11/2015  220,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013    03.02.2016  04.02.2016  3.3.2016 
1431640062   MUDr. Ľ. Kušnierová
Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36
  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
    02.02.2016  04.02.2016  3.3.2016 
1431640061   Dammet s.r.o.
Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32
46946357  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    02.02.2016  04.02.2016  3.3.2016 
1431640060   Julius Halaj - HTCOM
Kriváň 23., Kriváň 962 04
46042865  uprat. a čistiace práce 1/2016  824,00 
vrátane DPH
Z201541502_2 zverejnená dňa 30.12.2015    02.02.2016  04.02.2016  3.3.2016 
1431640024   Galmed s.r.o.
ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32
46340203  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
    11.01.2016  05.02.2016  3.3.2016 
1431600857   MV SR OR PZ Rožňava
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 2/2016 E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    04.02.2016  08.02.2016  3.3.2016 
1431600856   MV SR OR PZ Rožňava
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 2/2016 Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    04.02.2016  08.02.2016  3.3.2016 
1431600855   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 2/2016  354,57 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    04.02.2016  08.02.2016  3.3.2016 
1431600854   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 2/2016  128,60 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    04.02.2016  08.02.2016  3.3.2016 
1431600853   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 2/2016  17,28 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    04.02.2016  08.02.2016  3.3.2016 
1431600852   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla2/2016  473,57 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    04.02.2016  08.02.2016  3.3.2016 
1431640073   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby, frankovací stroj  6000,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    10.02.2016  11.02.2016  3.3.2016 
1431640066   Magna Energia a.s.,
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 2/2016  737,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 zo dňa 30.4.2015    03.02.2016  15.02.2016  3.3.2016 
1431640065   Magna Energia a.s.,
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  el. energia 2/2016 E49+Pleš.  227,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013    03.02.2016  15.02.2016  3.3.2016 
1431640064   Magna Energia a.s.,
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba el.energie 2/2016 Š112  617,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013    03.02.2016  15.02.2016  3.3.2016 
1431640087   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  pošt.služby Pleš., Dobš 1/2016  1443,85 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    15.02.2016  18.02.2016  3.3.2016 
1431640085   Evrofin s.r.o.
Jarošova 1., Bratislava 831 03
44563485  ročný kreditný poplatok  144,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 14902/2012 zo dňa 19.12.2012    15.02.2016  18.02.2016  3.3.2016 
1431640069   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  spracovanie peň.pošt.poukazu JAN  5,70 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    10.02.2016  18.02.2016  3.3.2016 
1431640068   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  tel. poplatky 1/2016  17,88 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    10.02.2016  18.02.2016  3.3.2016 
1431640067   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  tel. poplatky 1/2016  121,02 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    10.02.2016  18.02.2016  3.3.2016 
1431640086   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2016  -64,72 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    15.02.2016  22.02.2016  3.3.2016 
1431620002   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5. Bratislava 811 08
47079690  stravné lístky 2/2016  117,65 
vrátane DPH
  13/2016 zo dňa 11.2.2016  19.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431620003   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5. Bratislava 811 08
47079690  stravné lístky 2/2016  11620,29 
vrátane DPH
  10/2016 zo dňa 1.2.2016  11.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431640089   Molnár Ladislav
Budovateľská 37., Rožňava 048 01
33006792  výmena čerpadla E49  133,20 
vrátane DPH
  6/2016 zo dňa 19.1.2016  15.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431640088   MUDr. I. Kováčová
Štítnická 8., Rožňava 048 01
35517786  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    15.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431640081   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  tel. poplatky 1/2016  119,41 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431640080   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44 1/2016  3717,64 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431640079   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-DSL 1/2016  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431640078   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-IPT 1/2016  859,02 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431640077   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-LAN 1/2016  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431640076   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 1/2016  171,06 
vrátane DPH
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012    11.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431640075   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
47047534  nájomné,vodné,stočné 1/2016  151,20 
vrátane DPH
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012    11.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
1431640074   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
47047534  plastové nádoby na kom. odpad  39,60 
vrátane DPH
  07/2016 zo dňa 21.1.2016  11.02.2016  26.02.2016  3.3.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť