Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171640140 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za údržbu siete LAN 2/2016 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN | 14.3.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1171640139 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za IPT 2/2016 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT | 14.3.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1171640138 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za DSLbackup 2/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL | 14.3.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1171640137 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za MPLS VPN 2/2016 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17 | 14.3.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1171640136 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za tel.služby 2/2016 | 307,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 14.3.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1171640127 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
04709690 | elektronocké stravovacie poukazy 3/2016 | 20269,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 91/OF/2016 | 8.3.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1171640124 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen |
46268995 | upratovanie 2/2016 | 2602,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z | 7.3.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1171640111 | IBAmed, s.r.o. Bezručová 6, Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.3.2016 | 14.03.2016 | 15.3.2016 | |
| 1171640108 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 103,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 3/2016 | 1.3.2016 | 23.03.2016 | 29.3.2016 |
| 1171640159 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 30.3.2016 | 06.04.2016 | 8.4.2016 | |
| 1171640149 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.3.2016 | 06.04.2016 | 8.4.2016 | |
| 1171640156 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2016 | 2328,72 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 29.3.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1171640155 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2016 | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 29.3.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1171640117 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 2/2016 | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 3.3.2016 | 07.03.2016 | 8.3.2016 | |
| 1171640116 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 2/2016 | 2328,72 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 3.3.2016 | 07.03.2016 | 8.3.2016 | |
| 1171640157 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava multifunkčného zariadenia | 111 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 8/2016 | 29.3.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 |
| 1171640154 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 338,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 7/2016 | 23.3.2016 | 24.03.2016 | 29.3.2016 |
| 1171640152 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 381,24 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 6/2016 | 18.3.2016 | 24.03.2016 | 29.3.2016 |
| 1171640143 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovné DEKVS pracovisko šaľa 2/2016 | -41,42 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 14.3.2016 | 29.03.2016 | 4.4.2016 |
| 1171640148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovné DEKVS pracovisko štúrovo 1/2016 | -21,72 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 16.3.2016 | 23.03.2016 | 29.3.2016 |
| 1171640147 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovné DEKVS pracovisko štúrovo 2/2016 | -32,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 14.3.2016 | 23.03.2016 | 29.3.2016 |
| 1171640146 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovné DEKVS pracovisko nové zámky 2/2016 | -64,24 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 14.3.2016 | 23.03.2016 | 29.3.2016 |
| 1171640134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 2/2016 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 11.3.2016 | 18.03.2016 | 21.3.2016 | |
| 1171640133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 2/2016 | 1125 vrátane DPH |
Zmluva 02/04 | 11.3.2016 | 18.03.2016 | 21.3.2016 | |
| 1171640130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPPU za 2/2016 | 18,15 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 10.3.2016 | 18.03.2016 | 21.3.2016 | |
| 1171640151 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kreditovanie DEKVS pracovisko štúrovo | 5970 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 17.3.2019 | 09.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1171640150 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kreditovanie DEKVS pracovisko šaľa | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 17.3.2016 | 09.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1171640132 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 2/2016 pracovisko šaľa | 74,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 11.3.2016 | 21.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1171640131 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky 2/2016 pracovisko nové zámky | 259,07 vrátane DPH |
zmluva | 11.3.2016 | 21.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1171640128 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky 2/2016 pracovisko šurany | 36,80 vrátane DPH |
zmluva | 9.3.2016 | 21.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1171640125 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.3.2016 | 15.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1171640123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 2-3/2016 | 392,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 7.3.2016 | 11.03.2016 | 14.3.2016 | |
| 1171640126 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane 2/2016 | 1254,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 8.3.2016 | 06.04.2016 | 8.4.2016 | |
| 1171640115 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za elektrinu 3/2016 | 210,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 2.3.2016 | 11.03.2016 | 14.3.2016 | |
| 1171640114 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za elektrinu 3/2016 | 1154,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 2.3.2016 | 11.03.2016 | 14.3.2016 | |
| 1171640113 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za plyn 3/2016 | 1285,82 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 2.3.2016 | 11.03.2016 | 14.3.2016 | |
| 1171640158 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 3-4/2016 | 937,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky | 29.3.2016 | 15.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1171640135 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 14.3.2016 | 06.04.2016 | 8.4.2016 | |
| 1171640110 | MUDr. Mária Hajdenová M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa |
34060260 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 1.3.2016 | 14.03.2016 | 15.3.2016 | |
| 1171640153 | RIVAL CAR spol. s r.o. Komárňanská cesta 88, 94001 Nové Zámky |
31447279 | oprava auta BL098KU, poistná udalosť, poistné plnenie 479,69 EUR | 165 vrátane DPH |
9/2016 | 22.3.2016 | 24.03.2016 | 29.3.2016 |