apríl 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1901740281   Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava
45650276  poskytovanie technickej podpory pre APV  71262,00 [$EUR] 
vrátane DPH
419/OMIS/2016  xxx  23.03.2017  13.04.2017 
1901740236   AutoCont SK a.s.
Eisteinova 24, 85101 Bratislava
36396222  dodávka licencií antivírusového softvéru pre mobilné zariadenia  11998,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  69/2017  09.03.2017  03.04.2017 
1901740294   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  244,16 [$EUR] 
vrátane DPH
196/OVS/2015  xxx  30.03.2017  18.04.2017 
1901740293   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  114,29 [$EUR] 
vrátane DPH
197/OVS/2015  xxx  30.03.2017  18.04.2017 
1901740306   Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 92101 Piešťany
42137004  občerstvenie a prenájom miestnosti pre pracovnú poradu  303,05 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  78/2017  04.04.2017  26.04.2017 
1901740285   DAG SLOVAKIA a.s.
Volgogradská 9, 08001 Prešov
44886021  stavebné práce  68753,48 [$EUR] 
vrátane DPH
539/OVS/2016  xxx  27.03.2017  06.04.2017 
1901740348   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava výpočtovej techniky  616,49 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  23/2017, 83/2017  13.04.2017  26.04.2017 
1901740347   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  13.04.2017  26.04.2017 
1901740367   Detský domov Harmónia
Stavbárska 6, 82107 Bratislava
00163261  refakturácia nákladov  387,63 [$EUR] 
bez DPH
65/OVS/2016  xxx  21.04.2017  27.04.2017 
1901740315   Detský domov Harmónia
Stavbárska 6, 82107 Bratislava
00163261  refakturácia nákladov  494,72 [$EUR] 
bez DPH
65/OVS/2016  xxx  06.04.2017  18.04.2017 
1901740178   DOLIS s.r.o.
Grősslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  tlač a distribúcia špeciálnych tlačív  1509,70 [$EUR] 
vrátane DPH
2/OVS/2015  365/2016  20.02.2017  11.04.2017 
1901740321   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  92/2017  07.04.2017  26.04.2017 
1901740304   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  310,44 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  xxx  04.04.2017  26.04.2017 
1901740305   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  205,21 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  84/2017  04.04.2017  18.04.2017 
1901740273   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  32,54 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  79/2017  20.03.2017  11.04.2017 
1901740247   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  88,64 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  70/2017  13.03.2017  03.04.2017 
1901740290   FINAL-CD plus s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
47741686  poistná udalosť  32,54 [$EUR] 
vrátane DPH
115/OISM/2011  86/2017  28.03.2017  11.04.2017 
1901740314   FÚRA s.r.o.
SNP 77, 0442 Rozhanovce
36211451  odvoz komunálneho odpadu  8,43 [$EUR] 
vrátane DPH
44/OZ/2005  xxx  06.04.2017  11.04.2017 
1901740292   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2443,40 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  82/2017  29.03.2017  18.04.2017 
1901740259   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  697680,00 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  71/2017  13.03.2017  06.04.2017 
1901740346   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  789,72 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  12.04.2017  21.04.2017 
1901740270   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  590,74 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  09.03.2017  13.04.2017 
1901740325   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 94901 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
390/OVS/2016  xxx  10.04.2017  26.04.2017 
1901740328   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
00603481  poplatok za odvoz odpadu  169,89 [$EUR] 
bez DPH
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia  xxx  10.04.2017  18.04.2017 
1901740296   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2324,68 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  31.03.2017  13.04.2017 
1901740264   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2324,68 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  15.03.2017  13.04.2017 
1901740324   Icebreaker spol. s r.o.
Budatínska 29, 85105 Bratislava
46035591  mediálna kampaň  54713,53 [$EUR] 
vrátane DPH
461/KGR/2016  xxx  06.04.2017  26.04.2017 
1901740222   Icebreaker spol. s r.o.
Budatínska 29, 85105 Bratislava
46035591  mediálna kampaň  55080,20 [$EUR] 
vrátane DPH
461/KGR/2016  xxx  02.03.2017  26.04.2017 
1901740265   IKAS s.r.o.
Námestie slobody 48, 06601 Humenné
36475891  dodávka kancelárskeho materiálu  20983,28 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  60/2017  15.03.2017  06.04.2017 
1901740371   Ing.Jaroslav Kmeť - TONER
Suvorovova 36, 01001 Žilina
34495827  výroba pečiatok  3428,04 [$EUR] 
vrátane DPH
Z201610673_Z  81/2017  21.04.2017  26.04.2017 
1901740341   ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
Holubyho 1/A, 81103 Bratislava
35758601  dodávka potravinových balíčkov  3044167,64 [$EUR] 
vrátane DPH
392/OPERDFaFEAD/2016  48/2017  11.04.2017  21.04.2017 
1901740276   IVAN SEJUT-SISOFT Computer
Slovenská 50/21, 05201 Spišská Nová Ves
37181297  dodávka kancelárskeho materiálu  23871,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  61/2017  21.03.2017  11.04.2017 
1901740308   Ka-Pe Security s.r.o.
Priemyselná 6, 82109 Bratislava
46729976  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  7779,11 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  68/2017  04.04.2017  07.04.2017 
1901740360   Kärcher Slovakia s.r.o.
Bratislavská 31, 94901 Nitra
43967663  dodávka tepovača  354,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  115/2017  20.04.2017  26.04.2017 
1901740245   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka kancelárskych stoličiek  23940,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  57/2017  10.03.2017  03.04.2017 
1901740297   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  135,55 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  03.04.2017  07.04.2017 
1901740303   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  04.04.2017  07.04.2017 
1901740301   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2023,30 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  04.04.2017  26.04.2017 
1901740300   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  264,16 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  04.04.2017  26.04.2017 
1901740302   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1254,60 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  04.04.2017  11.04.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť