Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Jún 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431740291 | Železničné zdravotníctvoKE s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
19.06.2017 | 27.06.2017 | 30.6.2017 | ||
| 1431740289 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
14.06.2017 | 19.06.2017 | 30.6.2017 | ||
| 1431740273 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 5/2017 | 135,24 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 08.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431702587 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 6/2017 | 165,28 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431702887 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | Poistné majetok-efekt1.7.2017-1.10.2017 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740288 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
14.06.2017 | 19.06.2017 | 30.6.2017 | ||
| 1431740280 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 5/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740281 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-DSL 5/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740282 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-IPT 5/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740283 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 5/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740279 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 5/2017 | 111,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740290 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 5/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 14.06.2017 | 23.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740265 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 5/2017 - II. | 1219,85 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 06.06.2017 | 12.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740292 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 5/2017 | -69,36 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 19.06.2017 | 28.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740272 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 5/2017 | 5,70 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740269 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2017 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740270 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2017 | 120,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740278 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 5/2017 | 415,80 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431702583 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 7/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740299 | Romed s.r.o. Hlavná č. 452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
21.06.2017 | 27.06.2017 | 30.6.2017 | ||
| 1431740298 | Romed s.r.o. Hlavná č. 452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
21.06.2017 | 27.06.2017 | 30.6.2017 | ||
| 1431740295 | OCHES - Ján Fafrák Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | oprava chladničky Eurotech | 24,00 vrátane DPH |
69/2017 zo dňa 13.6.2017 | 20.06.2017 | 23.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740296 | OCHES - Ján Fafrák Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | nákup klimatizačného zariadenia AIRWELL | 669,60 vrátane DPH |
67/2017 zo dňa 9.6.2017 | 20.06.2017 | 23.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740297 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | miestny popl.za kom.odpady r.2017 | 146,40 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 89/2014, podľa§81 odst.1 zákona č. 582/2004 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740252 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 5/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740249 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | údržbarské práce | 15,00 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 z 23.11.2015 | 29.05.2017 | 02.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740275 | MUDr. M. Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
08.06.2017 | 12.06.2017 | 30.6.2017 | ||
| 1431740274 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
08.06.2017 | 12.06.2017 | 30.6.2017 | ||
| 1431740267 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.06.2017 | 12.06.2017 | 30.6.2017 | ||
| 1431702589 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | cena prenosovej cesty 6/2017 E | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431702588 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | cena prenosovej cesty 6/2017 Š | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740294 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | daň z nehnuteľností 2017/II. | 270,38 vrátane DPH |
podľa § 81 ods.1 zákona č., 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 021822/2014 | 20.06.2017 | 22.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740293 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | miestny popl. za kom.odpady 2017/II. | 951,74 vrátane DPH |
podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 1620022912/2016 | 20.06.2017 | 22.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431702586 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 6/2017 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431702585 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 6/2017 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431702584 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 6/2017 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740276 | MAX XL s.r.o. Šafárikova 106., Rožňava 048 01 |
44404522 | všeobecný materiál | 136,68 vrátane DPH |
66/2017 zo dňa 7.6.2017 | 08.06.2017 | 16.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740286 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 5/2017 | 342,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740255 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 6/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 30.6.2017 | |
| 1431740254 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 6/2017 Š112 | 526,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 30.6.2017 |